附件1：

甘南州碌曲县司法局 2016年部门决算

概况及说明

一、部门职责

指导和检查各行业的依法治理工作，指导对外法制宣传工作，监督和指导全县公证机构和公证业务活动;指导全县人民调解和司法助理员工作；指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作

二、部门机构设置

县司法局现有行政机构1个。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出263.21万元，其中：人员经费248.64万元，公用经费10.8万元。

（二）项目支出

项目支出74.42万元。

（三）支出功能分类指标

2019999其他一般公共服务支出24.98万元，2040601行政运行210.09万元，2040605普法宣传5万元，2040607法律援助24.19万元，2040699其他司法指出53.07万元2080501行政单位离退休21.42万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出183.44万元，商品服务支出10.8万元，对个人和家庭补助65.2万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共3.02万元，其中：“三公”经费1.5万元，会议费0万元，培训费1.52万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；

3、会议费0万元；

4、培训费1.52万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款307.68万元，与上年同期相比上升4.29%

人员支出248.64万元，与上年同期相比上升9.35%；

公用支出10.8万元，与上年同期相比下降83.68％；

对个人和家庭的支出65.2万元, 与上年同期相上升降46.33％。