附件1：

甘南州碌曲县公安局 2016年部门决算

概况及说明

一、部门职责

公安机关是承担治安管理和刑事侦察任务的专门机构，主要开展国内安全保卫、治安管理、刑事侦察、交通安全管理、消防安全管理与监督以及监管场所管理等工作，肩负着巩固共产党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的三大政治和社会责任。

二、部门机构设置

县公安局机关现有行政机构1个。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出2192.57万元，其中：人员经费1829.90万元，公用经费362.67万元。

（二）项目支出

2016年项目支出655.37万元。

（三）支出功能分类指标

2016年部门安排一般公共服务支出153.96万元，公共安全支出2593.47万元，社会保障和就业支出100.52万元，总支出2847.95万元。

（四）支出经济分类指标

2016年部门实际支出工资福利支出1443.02万元，商品和服务支出362.67万元，对个人和家庭的补助支出386.87万元，其他资本性支出0万元，基本建设支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共54.07万元，其中：“三公”经费30.07万元，会议费0万元，培训费24万元。

（二）分项情况

1、公务接待费6.31万元；

2、公务用车购置和运行维护费23.76万元；

3、会议费0万元；

4、培训费24万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

1.收入：本年收入2845.9万元，上年收入2120.77万元，比上年增加34.19%；其他收入本年10.47万元，上年18.95万元，比上年减少44.74%；

2.支出：本年支出2847.94万元，上年支出2100.63万元，同比增加35.57。