甘南州碌曲县交通运输局 2015年部门决算概况及说明

2016-9-27

一、部门职责

1. 贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责编制全县公路和水路交通行业发展规划。

3. 协助上级交通主管部门搞好我县国道、省道和负责农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4. 负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理。

5. 编制农村公路大中修工程技术方案，并组织初验。

6. 承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

下设碌曲县县乡公路管理站

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出400.1万元，其中：人员经费35913.9万元，公用经费41万元。

（二）项目支出

基本建设类项目支出：2720.48万元

（三）支出功能分类指标

1、基本支出320.75万元；其中人员经费支出285.15万元，日常公用经费35.59万元。

2、项目支出：2720.48万元（基本建设项目）

（四）支出经济分类指标

基本支出和项目支出合计：304123万元。

1. 工资福利支出206.18万元；

2. 商品和服务支出35.59万元；

3. 对个人和家庭的补助78.98万元；

4. 基本建设支出2720.48万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共0.7万元，其中：“三公”经费0.7万元，会议费0.28万元，培训费0.42万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.32万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.98万元；

3、会议费0.28万元；

4、培训费1.63万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

1、公务接待费0.32万元，比上年减少0.9%；

2、公务用车购置和运行维护费1.98万元，比上年增长23%，除油价上涨的因素外，主要是项目评审、二级路检查出车比较频繁；

3、培训费1.63万元，比上年增长38%，增加主要原因为技术人员培训频繁。