甘南州碌曲县双岔乡人民政府2015年部门决算概况及说明

2016-09-26

一、部门职责

碌曲县人民政府综合管理碌曲县双岔乡综合事务的乡级职能部门，为全额拨款的一级行政单位，全乡在职人员66人，内设镇党委、人大、政府、综治、维稳、武装、司法、民政、计生、纪委、教委、财政等机关。单位住所：碌曲县双岔乡政府，单位负责人：格日加，组织机构代码01396466-9，经费来源为国家拨款，预算管理级次为乡级。

二、部门机构设置

双岔乡机关现有行政机构1个，有1个独立核算单位，现有编制数66个，其中行政24个，工勤2个，事业42个；现有职工66人（包括社区），退休人员11人，遗属3人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出4442.43万元，其中：人员经费801.48万元，公用经费3640.95万元。

（二）项目支出

2015年部门安排项目支出599.10万元。

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出800.26万元，其他一般公共服务支出306.07万元，社会保障和就业支出91.48万元，农林水支出688.77万元，国土海洋气象等支出240万元。

（四）支出经济分类指标

基本支出4442.43万元，其中人员支出691.59万元，（其中工资福利支出419.42万元，对个人和家庭房的补助支出401.62万元）；日常公用支出3640.95万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共5.695万元，其中：“三公”经费5.695万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费1.675万元；

2、公务用车购置和运行维护费4.02万元；

3、培训费2.01万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

本年基本支出4442.43万元，年初预算支出4022.42万元，实际增长10%，其中人员支出801.48万元，年初预算574.23万元，实际增长39.5%，日常公用支出3640.95元，预算支出75.15万元，实际增长47%.

碌曲县双岔乡人民政府