甘南州碌曲县委农村工作办公室

2015年部门决算概况及说明

2016年9月26日

第一、部门职责

县委农村工作办公室的主要职责是:(一)全面贯彻落实党的方针政策，协调组织涉农部门落实好强农惠农政策，向县委反映情况，提出农村经济社会发展的思路和意见建议。 (二)负责调查研究，协调检查有关农村工作的方针、政策;组织各级联村单位进村入户调查民意，及时排查和化解各种矛盾和纠纷和开展帮联活动，使农牧民增收。 (三)调查研究并反映我县农村经济发展的情况，协调涉农部门，提出农村发展性政策建议。(四)完成县委交办的其它任务。

• 部门机构设置

县委农办现有行政机构1个，编制10人，其中:行政编制3人，事业编制7人。本单位是 1个独立核算单位,现有在职职工8人。

• 部门预算指标注解

• 基本支出

2015年部门安排基本支出111.460366万元，其中：人员经费82.003448万元，公用经费29.456918万元。

• 项目支出

项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

2015年基本支出共计111.460366万元，其中：2013101科目下支出66.317046万元；2013199科目下支出10.70234万元；2019999科目下支出14.1582万元；2080501科目下支出12.88278万元；2130599科目下支出7.4万元。

• 支出经济分类指标

2015年支出总计111.460366万元，其中基本工资9.1284万元；津贴补贴39.155195万元；对个人和家庭补助28.638928万元；其他资本性支出0万元；办公费17.22944万元；印刷费4.8564万元；邮电费0.609903万元；差旅费1.367万元；会议费0.266万元；培训费0.096万元；公务接待费1.1924万元；劳务费2.1582万元；公务用车运行维护费1.38393万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共0.362 万元，其中：“三公”经费2.93833万元，会议费 0.266 万元，培训费 0.096 万元。

• 分项情况

1、公务接待费1.1924万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.38393万元；

3、会议费 0.266万元；

4、培训费 0.096万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

一是人员有所变动；二是下乡次数增多；三是贫困村帮扶工作队成立培训人次和次数增加。