甘南州碌曲县司法局 2015年部门决算

概况及说明

2016-9-27

一、部门职责

监督和指导全国监狱执行刑罚、改造罪犯的工作，监督和指导全国劳动教养工作；制定全国法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导和检查各行业的依法治理工作，指导对外法制宣传工作，监督和指导全县公证机构和公证业务活动;指导全县人民调解和司法助理员工作；指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作

二、部门机构设置

县司法局现有行政机构1个。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出234.76万元，其中：人员经费163.07万元，公用经费71.69万元。

（二）项目支出

项目支出49.82万元。

（三）支出功能分类指标

2019999其他一般公共服务支出50.37万元，2040601行政运行160.85万元，2040605普法宣传5万元，2040607法律援助2.2万元，2040699其他司法指出47.61万元2080501行政单位离退休18.54万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出128.71万元，商品服务支出95.75万元，对个人和家庭补助34.36万元，其他资本性支出25.75万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共2.4万元，其中：“三公”经费1万元，会议费0万元，培训费1.4万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费1万元；

3、会议费0万元；

4、培训费1.4万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款264.81万元，与上年同期相比下降7.12%

人员支出155.15万元，与上年同期相比上升8.88%；

公用支出94.48万元，与上年同期相比上升340.17％；

对个人和家庭的支出18.87万元, 与上年同期相上升降61％。

碌曲县司法局