甘南州碌曲县藏族小学2015年部门决算概况及说明

2016-9-23

一、部门职责

碌曲县藏族小学本着抓基础教育、贯彻执行中央的教育方针、政策和法令以及上级教育行政部门的教育工作指示;负责本地区教育事业发展计划、基本建设、教育经费、干部和教师的管理工作；领导本校的教育和教学工作为职能。

二、部门机构设置

碌曲县藏族小学现有事业机构1个。本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 129人，退休人员9人，在编人员81人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出1488.69万元，其中：人员经费1392.66万元，公用经费96.03万元。

（二）项目支出

2015年部门安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

201一般公共服务支出124.79万元,205教育支出1296.77万元， 208社会保障和就业支出67.13万元，其中行政事业单位离退休费67.13万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支964.09万元,商品服务支出86.08万元,对个人和家庭补助429.11万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共6.19万元，其中：“三公”经费3.19万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费3.19万元；

3、培训费3.00万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

2014年全年收入1207.22万元，本年全年收入1415.69万元，增长208.47万元。

2014年人员工资1114.55万元，本年工资1393.2万元，增长278.65万元。

2014年商品和服务支出113.14万元，本年商品和服务支出86.08万元，减少27.06万元。

2014年对个人和家庭的补助398.27万元，本年对个人和家庭的补助429.11万元，增长30.84万元。

碌曲县藏族小学