甘南州碌曲县动物疫病预防控制中心 2015年部门决算概况及说明

2016-９-２７

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、佩戴耳标、建档及免疫证发放工作，负责全县动物疫情报告和动物疫情预警预报及全县重大动物疫病扑杀的技术。

二、部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为15个事业编制；本单位在职人员有15人，退休9人，遗属11人没有超编情况。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出275.55万元，其中：人员经费240.55万元，公用经费35.2万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2019999其他一般公共服务支出16.23万元,2080502事业单位离退休65.76万元,2080801死亡抚恤10.17万元,2130108病虫害控制183.59万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出114.65万元,商品服务支出33.62万元,对个人和家庭补助33.74万元,其他资本性支出1.58万元.

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共7.07万元，其中：“三公”经费3.62万元，会议费0万元，培训费3.45万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.68万元；

2、公务用车购置和运行维护费2.94万元；

3、会议费0万元；

4、培训费3.45万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

年初财政预算为2117049.36元，实际收到财政拨款为2757460.78元，相比增加640411.42元。产生差异主要是因为本级财政对动物疫病防疫工作的重视，从而加大了动物疫病监测及防控经费。

碌曲县动物疫病预防控制中心