甘南州碌曲县双岔学区2015年部门决算概况及说明

2016-9-27

一、部门职责

我学区承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人。国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。未成年人享有受教育权，国家、社会、学校和家庭尊重和保障未成年人的受教育权。预防未成年人犯罪，立足于教育和保护，从小抓起，对未成年人的不良行为及时进行预防和矫治。在学校创设良好的育人环境，建立正常的教育教学秩序，维护教职工和学生的合法权益

二、部门机构设置

我学区现有行政机构0个，事业机构2个。本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 64人；退休人员10人。其他人员5人；遗属3人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出540.62万元，其中：人员经费480万元，公用经费79.46万元。

（二）项目支出

项目支出0.

（三）支出功能分类指标

201一般公共服务支出 40.01万元，2050202小学教育支出362.43万元，2050299其他普通教育支出75.05万元，208社会保障和就业支出81.99万元，2080502事业单位离退休费支出71.09万元 ，2080801死亡抚恤支出 10.89。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出312.97万元,商品服务支出79.46万元,对个人和家庭补助167.02万元,其他资本性支出0万元.

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共0.57万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0.57万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0.57万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款4,34.19万元，与上年同期相比上升 8.9 ％；

人员支出480万元，与上年同期相比下降10.4%；

公用支出79.46万元，与上年同期相比上升9.2；

对个人和家庭补助支出167.02万元元，与上年同期相比下降14.7％。

碌曲县双岔乡中心小学