甘南州碌曲县草原工作站 2015年部门决算概况及说明

2016-9-27

一、部门职责

碌曲县草原工作站承担着全县草原生态保护与建设和草原技术指导推广与示范性工作。

其主要职能是：认真贯彻执行国家和省州有关草原畜牧业方面的法律、法规和方针、政策；负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

二、部门机构设置

现有在职职工18名。其中专业技术人员10人，畜牧师4人，助理畜牧师3人，员级3人。事业管理人员5人，工勤人员3人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出829.22万元，其中：人员经费266.72万元，公用经费562.50万元。

（二）项目支出

我单位未涉及项目支出。

（三）支出功能分类指标

2019999其他一般公共服务支出：16.21万元。

2080502事业单位离退休：88.48万元。

2130108病虫害控制：80万元。

2130110执法监管：192.2万元。

2130135农业资源保护修复与利用：450万元。

2130153草原植被恢复安排的支出：2.33万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出：70.76万元。

商品和服务支出：505.84万元。

对个人和家庭的补助：163.17万元。

其他资本性支出：33.80万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共0.42万元，其中：“三公”经费0.42万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.14万元；

2、公务用车运行维护费0.28万元；

五、当年预算增减变动情况简要说明

当年财政预算收入支出258.24万元，实际收入768.24万元，相比增加510万元；实际支出829.22万元，相比增加570.98万元。

碌曲县草原工作站