甘南州碌曲县城关小学2015年部门决算概况及说明

2016-9-23

一、部门职责

碌曲县城关小学本着抓基础教育、贯彻执行中央的教育方针、政策和法令以及上级教育行政部门的教育工作指示;负责本地区教育事业发展计划、基本建设、教育经费、干部和教师的管理工作；领导本校的教育和教学工作为职能。

二、部门机构设置

碌曲县城关小学现有事业机构1个。本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 71人，退休人员18人，在编人员41人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出873.84万元，其中：人员经费832.40万元，公用经费41.44万元。

（二）项目支出

2015年部门安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

201一般公共服务支出65.48万元,205教育支出667.9万元， 208社会保障和就业支出140.45万元，其中行政事业单位离退休费129.91万元和2080801死亡抚恤金10.54万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支503.8万元,商品服务支出41.43万元,对个人和家庭补助328.61万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共2.9万元，其中：“三公”经费0万元，培训费2.9万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.19万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、培训费1.9万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

2014年全年收入731.51万元，本年全年收入873.84万元，增长142.33万元。

2014年人员工资440.47万元，本年工资503.8万元，增长63.33万元。

2014年商品和服务支出42.68万元，本年商品和服务支出41.43万元，增减1.25万元。

2014年对个人和家庭的补助245.18万元，本年对个人和家庭的补助328.61万元，增长84.43万元。

碌曲县城关小学