甘南州碌曲县教育局2015年部门决算概况及说明

2016-9-23

一、部门职责

碌曲县教育系统本着抓基础教育、贯彻执行中央的教育方针、政策和法令以及上级教育行政部门的教育工作指示;负责本地区教育事业发展计划、基本建设、教育经费、干部和教师的管理工作；领导本地区各级各类学校的教育和教学工作为职能。

二、部门机构设置

碌曲县教育系统现有事业机构13个。本单位现有2个独立核算单位。现有在职职工 44人，退休人员5人，在编人员23人，其中工人1名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出456.97万元，其中：人员经费348.09万元，公用经费108.88万元。

（二）项目支出

2015年部门安排项目支出2247.13万元。

（三）支出功能分类指标

201一般公共服务支出2704.10万元,2019999其他一般公共服务支出1203.81万元，205教育支出1454.98万元，20502普通教育988.66万元，20509教育费附加安排的支出9.13万元，20599其他教育支出130.10万元，208社会保障和就业支出34.42万元，229其他支出（用于教育事业的彩票公益金）10.89万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支248.72万元,商品服务支出108.88万元,对个人和家庭补助99.37万元,其他资本性支出2247.13万元.

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共34.99万元，其中：“三公”经费27.08万元，，培训费7.91万元。

（二）分项情况

1、公务接待费16.1万元；

2、公务用车购置和运行维护费10.98万元；

3、培训费7.91万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

本年度“三公”预算2.37万元，实际支出27.08，原因是有高考和中考及语言文字达标等经费支出。

碌曲县教育局