甘南州碌曲县文化体育广播影视局 2015年部门决算概况及说明

2016-9-26

一、部门职责

县文广局主要任务是开展广播文化体育和时事政治的广播宣传。担负着碌曲县人民政府管理全县文化、体育、广播电影电视事业建设、规划、管理和新闻宣传工作，与县广播电视台、文化市场综合执法大队三块牌子，一套人马，内设机构有行政办公室、宣传股、文化股、机务股。

二、部门机构设置

县文广局机关现有行政机构1个，事业机构2个。 本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 67人；退休人员9人。其他人员6人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出744.96万元，其中：人员经费428.69万元，公用经费316.27万元。

（二）项目支出

项目支出200万元

（三）支出功能分类指标

2019999其他一般公共服务支出11.18万元,2070101行政运行12万元,2070105广播影视467.56万元,2070199其他文化支出15万元,2070401行政运行219.53万元,2070405电视248.03万元,2070505出版发行10万元,2079999其他文化体育与传媒支出176.68万元,2080501归口管理的行政单位离退休2.31万元,2080502事业单位离退休50.23万元,2296003用于体育事业的彩票公益金支出200万元.

（四）支出经济分类指标

工资福利支出314.60万元,商品服务支出283.99万元,对个人和家庭补助114.09万元,其他资本性支出32.28万元.

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共3.97万元，其中：“三公”经费2.50万元，会议费0.59万元，培训费0.88万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.74万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.76万元；

3、会议费0.59万元；

4、培训费0.88万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款13218260.09元，与上年同期相比上升 59.31 ％；

人员支出4929174.11元，与上年同期相比上升35.78 %；

公用支出297000 元，与上年同期相比下降 416.41％；

对个人和家庭补助支出1145388.23元，与上年同期相比上升13.69％。

碌曲县文化体育广播影视局