一、部门概况

（一）主要职能

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构情况

行政单位1个，独立核算机构1个。

（三） 人员情况

实有人数9人，在职6人，退休3人，编制4个（期中行政2个，事业2个）。

二、收入预算情况

2015年收入预算273.24万元，比上年增加194.23万元，增长246％。其中：财政拨款273.24万元，比上年增加194.23万元。主要原因：工会经费列人200万元。

三、支出预算情况

（一）、基本支出预算273.24万元，占总支出预算的100％，较上年预算数增加194.23万元，增长19.81%，其中：工资福利支出61.88万元、对个人和家庭补助支出8.8万元、商品和服务支出2.6万元;工会经费支出200万元。

（二）、“三公”经费预算财政拨款情况

2015年“三公经费”财政拨款预算0.59万元

1、公务接待费0.17元。

2、公务用车购置和运行维护费0.42万元。

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