甘南州碌曲县民族宗教

2017年部门预算概况及说明

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本县实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。

二、部门机构设置

民族宗教事务局现有行政机构1个本单位现有编制12个.行政编制11个,1个工勤编制.在职人员22人，退休人员3人，合计25人。在职人员比去年增加2人，退休人数不变。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门预算收入 251.33 万元，其中财政拨款收入 251.33万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出 251.33 万元，较上年增加 57.9万元，增长 30 %。其中：人员经费 246.53 万元，较上年增加 62.4万元，增长 34 % ；公用经费 4.8 万元，较上年减少4.5万元，减少48 %，原因为公用经费减少。 。

（二）项目支出

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（三）支出功能分类指标

类 款 项 2012301支出251.33万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算224.13万元，在职职工22人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 71.03万元

（2）津贴补贴 122.29万元

（3）奖金 13.68万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员年预算 ****万元

（2）其他费用 9.6万元

住房公积金额 18.18万元

3、商品和服务支出

（1）差旅费 0.96万元

（2）车辆费 0.67万元

（3）业务费 3.17万元

（4）福利费 0万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1.25万元，较上年减少2.53万元，下降66%。其中：“三公”经费0.77万元，较上年减少2.17万元，下降74%；会议费0.19万元；培训费0.29万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.1万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.67万元；

3、会议费0.19万元；

4、培训费0.29万元；

5、机关运行费3.55万元。