甘南州碌曲县国土资源局

2017年部门预算概况及说明

一、部门职责

碌曲县国土资源局制定和贯彻全县国土资源和土地利用、矿产资源发展战略。预测中长期用地需求，科学配置国土资源，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、基本农田保护规划和其它专项规划；规划参与编制城镇总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划； 负责全县土地、矿产资源的执法监察。组织查处与土地矿产资源有关的各类违法案件。统一管理全县城乡地政、地籍工作。负责全县国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作；协调、处理土地权属纠纷；建立健全县国土资源调查统计、国土资源动态监测体系。负责全县矿产资源的管理

二、部门机构设置

行政单位1个，独立核算机构1个。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门预算收入550.23万元，其中财政拨款收入550.23万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出550.23万元，较上年减少 1229.88万元，下降30.9%。其中：人员经费535.03万元，较上年增加178.02万元，增长149.8；公用经费15.2万元，较上年减少1407.9 万元，下降1.06 %，原因为2016年预算中公用支出当中有政策性支出，2017年预算中没有政策性支出。 。

（二）项目支出

2017年预算中没有项目支出。

（三）支出功能分类指标

类 款 项 支出550.23万元

例如：2200101款支出501.05万元

2080501款支出49.18万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算535.万元，在职职工46人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 143.12万元

（2）津贴补贴 272.84万元

（3）奖金 32.09万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员年预算21.50万元

（2）其他费用 26.07万元

住房公积金额 39.38万元

3、商品和服务支出

（1）差旅费 3.04万元

（2）车辆费 2.12万元

（3）业务费 0万元

（4）福利费 0万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.93万元，较上年减少2.5万元，下降27%。其中：“三公”经费2.42万元，较上年减少0.99万元，下降16.9%；会议费0.6万元；培训费0.91万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.30万元；

2、公务用车购置和运行维护费2.12万元；

3、会议费0.60万元；

4、培训费0.91万元；

5、机关运行费3.93万元。