甘南州碌曲县发展和改革局

2017年部门预算概况及说明

一、部门职责

根据县委办发(2014)197号文件精神，碌曲县发展和改革局主要职能表现在：拟定并组织实施全国国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济发展、信息化建设、价格调控、商务流通、粮食安全和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告，负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告；负责检测全县经济社会发展态势；承担总体指导和协调推进全县经济体制改革试点工作；承担规划重大项目和生产力布局职责；负责推进经济结构战略性调整，负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责，负责拟定全县市场体系发展规划，研究分析市场供求状况等十九项工作。

二、部门机构设置

碌曲县发展和改革局现有行政机构1个，加挂县经济和信息化局、县商务局、县能源局、县物价局、县粮食局牌子。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门预算收入3926.87万元，其中财政拨款收入3926.87万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出3926.87万元，较上年增加 3557.17万元，增长962%。其中：人员经费1075.77万元，较上年增加728.27万元，增长209%；公用经费2851.1万元，较上年增加2828.9万元，增长12742%，原因为机构改革，单位合并，人员增加，新增生态文明小康村政策性支出2830.7万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2010401款支出3926.87万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算1075.77万元，在职职工63人。

1、工资福利支出

（1）基本工资250.79万元

（2）津贴补贴613.81万元

（3）奖金43.5万元

（4）社会保障缴费33.62万元

（5）其它工资福利支出35.32万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员年预算 0万元

（2）其他费用17.1万元

（3）住房公积金额81.61万元

3、商品和服务支出

（1）差旅费4.08万元

（2）车辆费2.86万元

（3）业务费13.46万元

（4）福利费0万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.82万元，较上年减少0.06万元，下降6%。其中：“三公”经费3.27万元，较上年减少3.73万元，下降53%；会议费0.82万元；培训费1.02万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.41万元；

2、公务用车购置和运行维护费2.86万元；

3、会议费0.82万元；

4、培训费1.02万元；

5、机关运行费15.29万元。