一、部门概况及主要职能

碌曲县供销社主要负责全县行业协会的管理，承担指导全县供销合作社的业务和政府委托的储备任务、市场调控职能，积极配合基层社为“三农”工作为重点，使农牧民生活系统化，提供社会服务的重要任务。

二.机构设置

本单位是1个独立核算单位，设有综合办公室，财务室，实有编制数为7人，现有在职职工8人，退休4人内设机构2个，分别是：

(一)综合办公室：综合协调单位日常工作；负责文件、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；承担单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作。

（二）财务室：

1.财务人员必须忠于职守，严把开支和报销关。对不符合规定的开支和不符合手续的单据，应当及时提出意见，不能报销的坚决不予报销。

2.严格执行“会签制”。报销发票必须经办人签字，会计审核签字后，先由财务分管签字，再由单位负责人签字后，由出纳予以支付，否则不予报销。

3.严格执行差旅核销规定。出差学习必须由单位领导审核批准，限时、限地、限任务，不得随意延长和改变出差时间、地点等。差旅费发票必须内容齐全，不得弄虚作假。财务室依据县委办【2014】166号（中共碌曲县委办公室 碌曲县人民政府办公室关于印发《碌曲县党政机关和事业单位差旅费开支规定》的通知）规定报销，餐饮发票和超限额发票一律不予报销。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门预算收支情况。

（一）收入预算

2023年预算收入159万元，其中：当年财政拨款收入159万元，比2022年预算减少12.8万元，减少0.075%，减少的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入159万元。

（二）支出预算

2023年支出预算159万元，其中：当年财政拨款预算159万元，比2022年预算减少12.8万元，减少0.075%，减少的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

1.一般公共服务支出159万元，较上年减少12.8万元，减少0.075%，主要原因是项目减少。

2.社会保障和就业支出16万元，较上年减少4万元，减少0.2%，主要是2022年财政预算数偏大。

3.住房公积金支出9万元，较上年减少4万元，减少0.2%，主要是主要是2022年财政预算数偏大。

4.卫生健康支出10.7万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出159万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出159万元，比2022年预算减少12.8万元，减少0.075%。减少的主要原因是：项目经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算159万元，比2022年预算减少12.8万元，减少的主要原因是：减少项目，项目经费减少。

1.保障运转经费项目1个7.2万元，主要是：信息网络及软件购置更新经费，办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

2.其他项目1个15万元，主要是：深化供销合作社综合改革经费

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0.2万元，2022年预算0.13万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0.1万元，2022年预算0.4万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0.4万元。

（六）机关运行费7.2万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因是办公经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为328万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls