碌曲县玛艾镇畜牧兽医工作站2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

1. 部门职责

   （一）根据《玛艾镇人民政府重大动物疫情防治应急预案》要求，完善突发重大动物疫情预防预案，层层落实各项防控责任制，做好重大动物疫情防控工作。

   （二）进一步提高动物防疫密度和质量，按照防疫工作要求，认真开展春秋两季防疫工作，免疫密度均达99%以上。

   （三）是规范动物免疫标识，完善牲畜免疫档案。

   （四）做好动物疫情监测，按照上级业务主管部门的防控要求，建立健全动物疫情监测报告制度，每月28日上报流行病学调查报告，由专人向县疫控中心、县动监所每天上报非洲猪瘟排查日报表。

   （五）是其他工作

2. 认真完成县疫控中心下达的春秋防抗体效价监测采样工作，随机抽取牛，羊，血清交县、州疫病预防控制中心进行效价监测。

3. 出诊治疗各类牲畜。

4. 向群众宣传动物防疫知识及重大动物疫病知识。

5. 开展消毒灭源工作，发放消毒另，及无害化处理等。

   二、机构设置

   碌曲县玛艾镇畜牧兽医工作站现有事业编制5个，现有正式在职职工10名，退休人员8名。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2024年部门收支汇总情况如下：

   （一）收入预算

   2024年预算收入221.37万元。

   （二）支出预算

   2023年支出预算221.37万元，其中包括：

   1.教育支出9.06万元

   2.社会保障和就业支出28.52万元，

   3.卫生健康支出14.45

   4.农林水支出150.85

   3.住房保障支出18.49万元

   四、名词解释

   财政拨款：指财政当年拨付的资金。

   经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

   一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

   社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

   医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

   住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

   绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

   维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件1：2024年部门预算公开表.xls

   附件2：2024年绩效评价目标申报表.xls