2024年碌曲县草原监理站预算公开

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第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

(一)、贯彻落实《草原法》、《甘肃省草原条例》、《草原防火条例》，负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的行为进行查处；

(二)、办理草原所有权，使用权和国家征用草场的具体事项；

(三)、协助政府主管部门协调草原争议和纠纷。

(四)、依据《草原法》保护草原资源及野生珍稀动植物资源，处理违法开垦草原、挖砂取石、药材开矿等事宜；

(五)、监督检查草原利用情况，勘测草原资源；

(六)、组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测,报告草原火情动态；

(七)、按照相关规定收取草原植被恢复费。

(八)、草种检查、广告监督、及草种生产经营许可管理。

二、机构设置

2010年2月，根据碌曲县机构编制委员会以《关于设置碌曲县有关事业单位机构的通知》碌机编办字（2010）03号文件，为草原监理站副科级全额拨款事业单位，参照公务员法管理，隶属于县农牧林业局主管。《中共碌曲县委机构编制委员会关于县直其他事业单位调整隶属关系的通知》碌机编字（2019）11号，由原农牧林业局主管调整为县自然资源局管理。我单位编制人数5人，目前现有在职人员5人（其中：领导职数2人，其他3人），退休5人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入136.57万元，其中：当年财政拨款收入136.57万元，比2023年预算增加11.1万元，增加预算8%，增加的主要原因是：工资福利支出增加。

当年的财政拨款包括：一般公共收入136.57万元。

（二）支出预算

2024年支出预算万元，其中：当年财政拨款预算136.57万元，预算增加11.1万元，增加预算8%，减少的主要原因是：工资福利支出增加。

包括：

1.一般公共服务支出136.57万元，较上年增加11.1万元，增加预算8%，主要原因是工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出18.87万元。

3.住房保障支出11.68万元。

4.卫生健康支出8.34万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出136.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出136.57万元，比2023年预算增加11.1万元，增加8%。增加的主要原因是：主要是工资福利支出增加。

1. 项目支出

   无项目支出

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （一）因公出国（境）费用0万元，2024年预算0万元。

   （二）公务接待费0万元，2024年预算0万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，2024年预算0万元。

   （四）培训费0万元。

   （五）会议费0万元。

   （六）商品和服务支出5.59万元，比2022预算增加0.55万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

   （二）非税收入情况

   2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

   （三）政府采购情况

   2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为190.45万元。其中：办公用房60平方米，价值40万元。预算单位共有公务用车6辆，价值28.34万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8万元。

   七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

   已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

   （二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

   2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支136.57万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出136.57万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

   八、名词解释

   财政拨款：指财政当年拨付的资金。

   经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

   一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

   社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

   医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

   节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

   住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   转移性支出：反映政府的转移性支出。

   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

   奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

   绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

   维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

   因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

   公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表.xls

附件2：2024年项目绩效表.xls

附件3：2024年整体绩效表.xls