2024年度 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县公安局交通警察大队（本级）部门预算

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，依法纠正和处罚各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

（四）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（五）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆、交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（六）定期排查交通事故多发和交通安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（七）负责实施交通安全警卫任务和上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

碌曲县公安局交警大队现有政法专项编制6个,事业编制3个。现有正式职工15名，退休1名，遗属3名，辅警40名。大队共有13个部门，分别是：综合办公室、事故处理中队、秩序巡查中队、法制宣传中队、城区执勤中队、车辆管理所、及玛艾、郎木寺、尕海、双岔、阿拉、拉仁关、西仓七乡镇交警中队。

（一）综合办公室：负责大队日常行政管理工作;负责上传下达、日常会务和上级机关及有关部门的工作联系;负责大队的收文处理、财务管理、内务管理和后勤保障;负责队伍的人事、思想政治、作风建设、教育训练等工作;负责承办部门各类信访申诉案件，答复有关事项;负责支部党团建设、工青妇等工作;负责做好大队内部各部门的工作协调，对各类工作情况及时汇总和上报;负责拟写各种工作总结、工作计划、工作报告及其它文字材料;负责大队科技信息化工作。

（二）车辆管理所所长:负责贯彻执行国家、公安部及省公安厅、州公安局关于机动车、机动车驾驶人管理的法规和政策;负责全县机动车登记、牌证核发、机动车检验及驾驶人考试、驾驶证核发、驾驶人审验等机动车和驾驶人管理工作;加强车驾管队伍管理，狠抓岗位廉政建设，确保依法、公正、廉洁、文明行政，不断提升为民服务质效;负责机动车“清零”、车驾管便民服务及重点企业车辆安全监管等工作;负责“放管服”改革工作。

（三）法制宣传中队:负责开展执法检查，审查、复核各中队的交通违法行为和交通事故处理案卷以及机动车和驾驶人档案;组织开展道路交通安全法律法规宣教和交通安全宣传“五进”活动;负责涉案财物的管理和移交等工作;负责“两个教育”等安全教育活动的组织实施工作;与报刊、电视、广播、网络等媒体的协作，及时掌握舆情，正确引导舆论，加强对交通安全管理工作的正面宣传。

（四）事故处理中队:负责全辖区的道路交通事故处理、调查、认定、调解、善后等工作;对辖区交通事故情况定期进行分析研判，提出预防交通事故科学合理的意见建议;对各中队简易事故勘查及处理工作进行指导;认真排查事故多发路段、交通安全隐患，分析原因，提出治理方案，预防道路交通事故;负责对交通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，侦破交通肇事逃逸案件;负责危险驾驶罪案件办理;承担道路交通安全委员会办公室工作及安全生产工作(包括相关会议的组织)。

（五）秩序巡查中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法组织交通违法查处，对交通违法行为人进行处罚;负责其它中队、派出所交办的严重交通违法行为案件以及非现场违法行为的录入、办理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为;负责辖区各类专项整治行动的开展、资料收集上报等工作;负责辖区日常勤务、重大安保等勤务计划的制定，统筹协调各中队执行交通警卫任务，实施交通管制措施;负责审核、录入县道402线沿线各乡镇交警中队制定上报的勤务计划，指导勤务落实;负责违法处理窗口业务工作;负责辖区“两客一危”等重点企业的源头监督管理;负责安全生产领域等相关工作。

（六）城区执勤中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;积极配合城区机关、企事业单位、中小学校的交通安全宣传工作;重要节点期间要加强学校周边的交通安保工作;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为。

（七）七乡镇交警中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法纠正交通违法，按照交通管理处罚权限，对交通违法行为人进行处罚，做到坚持依法严格管理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施，积极作为，组织民警上路执勤预防道路交通事故;统筹协调所属乡镇“两站一室”落实相关工作职责。

第二部分 2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）；

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）。

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计682.65万元。收、支较上年预算数增加287.11万元，增加72.59%，增加的主要原因是：增加了长期临聘人员（40名辅警）各项支出，导致今年预算增长。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计682.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.65万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计682.65万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计682.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计预算增加287.11万元，增加的主要原因是：增加了长期临聘人员（40名辅警）各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出682.65万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少287.11万元。主要原因是增加了长期临聘人员（40名辅警）各项支出。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出582.84万元，较上年增长279.91万元，增长92.40%，主要原因是：增加了长期临聘人员（40名辅警）各项支出。

2.社会保障和就业支出年初预算29.81万元。

3.住房保障支出年初预算31.68万元。

4.卫生健康支出38.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.65万元。其中：人员经费671.48万元，较上年预算数增加342.59万元，增长104.17%，主要原因是增加40民辅警人员各项人员经费支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费11.17万元，较上年预算数减少0.11万元，下降0.98%，主要原因是年初在编人员减少，相应保障经费减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费3万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.17万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

九、部门管理转移支付预算财政拨款收支预算情况说明

本部门2024年度没有使用部门管理转移支付预算安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。