碌曲县西仓镇人民政府

2024年部门预算概况及说明

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）负责贯彻执行及宣传党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定；接受上级相关部门的业务指导；执行本镇党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划（计划）和措施。

（二）负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门驻镇单位干部的监督和管理，做好人才引进和服务工作。

（三）负责贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业强镇步伐；推进镇村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化镇村环境；构建镇村治理体系，提升农牧村社会治理水平；搞好农村集体资产财务管理工作；坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会；深入推进农牧业农村改革，增强镇村振兴内生动力，全面推进新农牧村建设。

（四）负责实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映村情民意及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

（六）负责组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（七）负责领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（八）负责动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县西仓镇人民政府现有编制60个，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制36名。现有正式职工59名，其他人员3名。

西仓镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、田委、妇联等群团工作。(三)经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯禊落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化：旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

(四)社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁海、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

西仓镇设置事业单位5个，均为副科级，均为公益一类。

（一）农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方衡技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

(二)公共事务服务中心（腿役军人服务站、综合文化站）：负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联，卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

(三)政务（便民）服务中心。负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务

(四)社会治安综合治理中心。负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

(五)综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安会、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

镇扶贫工作站暂时子以保留，机构规格原则上保待不变。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计1236.71万元。收、支较上年预算数增加121.43万元，增加9.8%，主要原因是2024年公务经费调标，故有所增加。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计1236.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.71万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计1236.71万元，其中：基本支出1236.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计1236.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加121.43万元，增加9.8%。2024年公务经费调标，故有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出1236.71万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加121.43万元，增加9.8%。2024年公务经费调标，故有所增加。

主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为119.39万元。

2.卫生健康支出年初预算数为75.29万元。

3.住房保障支出年初预算数为95.45万元。

4.一般公共服务支出年初预算数为841.8万元。

5.农林水支出年初预算数为15万元。

6.教育支出年初预算数为89.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.71万元。其中：人员经费1154.95万元，较上年预算数增加99.43万元，增加8.6%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费81.76万元，较上年预算数增加22万元，增加26.9%，主要原因是2024年公务经费调标，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务员车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出66.76万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维公务用车运行维护费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。2024年公务经费调标，故有所增加。

九、政府采购预算支出情况说明

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额33.93万元，其中：政府采购货物预算33.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支1236.71万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出1236.71万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。