2024年碌曲县人民代表大会常务委员会办公室预算公开

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

碌曲县人大常委会的主要职责是：

(一)在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

(二)讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

(三)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

(四)联系县人民代表大会代表；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

县人大常委会信息中心的主要职责是:

(一)负责碌曲县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作；

(二)负责制定全县人大系统信息化建设发展规划并组织实施；

(三)负责落实保障代表知情权的各项具体措施，及时向代表提供依法履职所需的有关信息和资料等。

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构一办六委一中心：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。下设县人大常委会信息中心。县人大常委会现实有编制数为20名。其中行政编制13名，工勤人员3名。碌曲县人大常委会信息中心，正科级建制，为公益一类事业单位，隶属碌曲县人大常委会机关管理。县人大常委会信息中心设下列内设机构。(一)综合股。负责信息中心日常运转工作，负责全县人大信息化建设工作；负责智慧人大、预算监督网络舆情信息收集、研判、处置工作；负责本单位干部日常管理和监督；承办县委、县人大交办的其他工作任务。(二)信息技术股。负责收集、录入、上报人大数据信息；负责为县人大提供信息技术支持和保障；负责“智慧人大”信息化平台数据更新、系统维护工作；负责县人大网络信息安全保密工作。

碌曲县人大常委会信息中心核定事业编制5名。核定领导职数2名，其中:主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2024年预算收入739.03万元，其中：当年财政拨款收入739.03万元，比2023年预算增加9.33万元，增加1.26%，增加的主要原因是：专项业务费增加。

（二）支出预算

2024年部门预算安排基本支出739.03万元，较上年增加9.33万元，增加了1.26%。其中：人员经费559.26万元，较上年减少94.66万元，减少14.48%；减少原因：本年人员退休1人，调出7人。本年度预算包含其他支出。公用经费27.13万元。较上年减少7.19万元。减少原因为：人员调出，公用经费精简开支。

1.一般公共服务支出518.91万元，较上年减少33.46万元，减少6.06%，主要原因是人员调出，本年社会保障和就业支出、住房保障支出减少；

2.公共安全支出：35.67万元；

3.社会保障和就业支出98.50万元；

4.住房保障支出50.14万元；

5.卫生健康支出35.81万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出739.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出593.19万元，比2023年预算减少95.05万元，减少16.02%。减少的主要原因是：主要是人员调出，工资福利经费减少，商品和服务支出减少。用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费的支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算145.84万元。主要原因是：新增项目，项目经费增加。

专项业务费项目3个共计145.84万元，主要是：2024年会议费、预算联网监督系统运行服务费、2024年县乡两级人大无固定收入代表生活补助。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支145.84万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出145.84万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。