2024年碌曲县草原工作站预算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。

（二）承担全县天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料)生产加工、牧草种子基地建设。

（三）承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。

（四）从事草原植被恢复工作。

（五）建立草原生产、动态监测预警系统及动态监测工作。

（六）负责草场等级鉴定和草业技术培训工作。

（七）承担人工，半人工饲草料基地基础建设。

（八）依法对草原面积、等级、产草量和载畜量进行统计。

（九）完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县草原工作站核定事业编制10名。核定科级领导职数2，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级），现设办公室、草原建设股、草原植物保护股、预测预报股、财务股等五个科室。分别是：

1、草原建设股。负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；

2、草原植物保护股。承担全县天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

3、预测预报股。承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作；

4、办公室。负责起草文件及办公室日常工作。

5、财务股。负责财务工作，做好各项账目往来明细财务单据及凭证。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计367.47万元。收、支较上年预算数增加13.47万元,上升3.66%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计367.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.47万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计354万元，其中：基本支出354万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计367.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加239.28万元，上升19.9%。主要原因是主要是基本工资和中央艰边津贴增加，工资福利经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出367.47万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加13.47万元，上升3.66%。主要原因是主要是基本工资和中央艰边津贴增加，工资福利经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为57.8万元。

3.卫生健康支出年初预算数为23万元。

4.住房保障支出年初预算数为28.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出367.47万元。其中：人员经费356.83万元，较上年预算数增加12.43万元，上升3.48%，主要原因是单位职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费10.64万元，较上年预算数增加1.04万元，上升9.7%，主要原因是按照年初预算安排计划，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费1万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.64万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余