2024年碌曲县农业农村局预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

一．部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。

（二）研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导农作物、动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧林业产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县耕地工作，稳定和完善牧业农村基本经营制度、政策，指导乡镇耕地利用、配套建设、耕地使用权、草畜平衡、草产业开发的管理工作和制定中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

（四）制定农牧业科研、技术推广及其队伍建设的政策及发展规划，组织和研究技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，管理农牧业职业技能开发工作。

（五）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理工作。

（六）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（七）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全农牧村集体经济管理使用制度措施，规范农牧村财务管理，从根本上减轻农牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护农牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（八）指导下属事业单位工作及改革和全县动物防疫、动物检疫、渔业资源保护、育种改良、农机局安全、牧草种植、农作物种植；按照权限管理下属单位人事、机构编制等工作。

（九）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县农牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（十）负责全县农牧业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理农牧业资金使用；按规定权限审批、核准州级规划的农牧业和年度计划内固定资产投资项目。

（十一）贯彻执行国家、省、州、县有关统筹乡村发展的方针、政策，统筹乡村建设和发展工作；会同相关部门拟制乡村统筹发展战略及中、长期规划，参与制定乡村总体规划，土地利用规划；组织策划和制定区域内农田整治项目，负责指导全县农村金融改革政策的贯彻落实，督促、检查改革进度情况，参与全县农村金融改革方案的组织实施，指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务。

（十二）指导村级集体经济组织建设。指导和协调全县农业（包括农、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作；负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；指导全县农村专业合作经济组织。

（十三）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（十四）负责制订全县农民培训工作计划，协调劳务输出培训、本地用工培训、农业渔业技术培训、农村实用人才培训等组织的有关工作，做好农村劳动力素质的月报统计工作，督促抓好组织实施；负责协调全县农民培训的规划编制工作，培训工作经费的管理使用；制定全县农民培训工作的考核、验收标准，参与目标责任制考核；负责农民培训工作的指导、检查、督促、考核。

（十五）负责组织实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等。

（十六）承办县委、县政府和省农业农村厅、州农业农村局交办的其他事项。

二．部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助参公单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为55个（其中行政编制6个，行政工勤1个，事业编制48个，无空编），实有在职人数71人，离退休37人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入7129.28万元，其中：当年财政拨款收入7129.28万元，比2023年预算减少4734.07万元，减少66%，减少的主要原因是：2024年度转移支付资金比2023年度减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入7129.28万元，上年结转收入692.13万元。

（二）支出预算

2023年支出预算7129.28万元，其中：当年财政拨款预算7129.28万元，

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出7129.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出7129.28万元，2024年一般公共财政拨款收入7129.28万元，具体安排情况如下：

2024年年初预算数为7129.28万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。“三公”经费预算：2024“三公”经费预算3万元，其中：公务接待费0.5万元，培训费0万元，会议费0万元，公务车运行维护费2.5万元。

（二）公用经费支出

2024年公用经费支出60.12万元，比2023年预算增加5.64万元，增加11%。增加的主要原因是：主要是公用经费标准提高。

（三）国有资本经营预算支出情况，我单位为一般公共预算单位，不涉及国有资本经营性收入和支出。

五、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

碌曲县农业农村局2024年开展绩效自评项目一共有二项，第一项2024年预算度人员类保工资，主要用于2024年预算度人员类保工资，按时发放职工人员经费、养老保险、养老保险、住房公积金，为确保职工正常生活，共计预算补助1462万元。第二项2024年度公用经费补助，主要用于2024年度公用经费，保障本单位各项工作的正常开展，共计预算补助60.12万元。碌曲县农业农村局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。