2024年碌曲县县直机关工委预算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明 

第一部分 部门概括

1. 部门职责

   负责制定县直机关党的建设规划，分类指导所属党支部党的建设工作。负责县直机关所属党支部请示的有关问题作出决定、批复或者答复。负责县直机关所属党支部广大党员干部学习党的路线、方针、政策和党的最新理论知识等，配合县委组织部门抓好干部教育和培训，抓好县直机关领导干部的思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

   负责县直机关党的基层组织建设，审批所属单位党组织的设置，指导换届选举工作，配合县委组织部门做好所属单位党组织领导班子成员的考核、任免、培训等工作。

   负责做好县直机关所属各党支部的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作，审批所属党支部预备党员和预备党员转正，审查、批准所属党支部对新党员的发展工作，协同县委组织部、县委党校制定党务干部、党员和入党积极分子的教育培训计划，落实培训任务。指导所属机关党支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督管理的措施和办法，了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况，查处有关党员干部违反党纪的有关问题，按有关规定审批党员干部违反党纪的处理决定。了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党支部加强思想政治工作和精神文明建设。 加强对县直机关党支部贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。指导所属党支部抓好青年、妇女、工会等工作。承办县委和州委直属机关工作委员会交办的其他任务。

   二、机构设置

   县直机关工委现有编制8个，现有正式在编在岗职工7名，内设机构1个，是：

   党员联络服务中心：负责做好县直机关所属各党支部的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作，审批所属党支部预备党员和预备党员转正，审查、批准所属党支部对新党员的发展工作，协同县委组织部、县委党校制定党务干部、党员和入党积极分子的教育培训计划，落实培训任务。

   第二部分 2024年度部门预算表

   一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

   二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

   三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

   四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

   五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

   六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

   七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

   九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

   十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

   第三部分 2024年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   2024年度收、支预算总计154.45万元。收、支较上年预算数减少115.77万元,上涨降0.38%,主要原因是单位有人员调入，经费增加。

   二、收入预算情况说明

   2024年度预算收入合计154.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.45万元，占100%。

   三、支出预算情况说明

   2024年度预算支出合计154.45万元，其中：基本支出154.45万元，占100%；上年结转0.47万元，占0.001%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支预算总计154.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加38.68万元，上涨0.38%。主要原因是有调入人员经费增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款预算支出154.45万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少38.68万元，上涨0.38%。主要原因是有调入人员经费增加。主要用于以下几个方面：

   1.  社会保障和就业支出年初预算数为15.10万元。

   3. 卫生健康支出年初预算数为9.97万元。

   4.住房保障支出年初预算数为14.71万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出102.93万元。其中：人员经费145.93万元，较上年预算数增加109.29万元，增长0.36%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费8.512万元，较上年预算数增加2.032万元，增长0.02%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增长。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出8.512万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、培训费、印刷费、等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因年初在职人员增加。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分 名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年部门预算公开表.xls