2024年碌曲县卫生健康局预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关医疗卫生和计划生育方面的方针、政策、法律、法规；拟订医疗卫生、计划生育工作的中、长期发展规划和年度实施计划，并组织实施。推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源,组织实施国家基本药物制度健全、完善公共卫生服务体系、医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化,组织推进医疗卫生服务网络建设，建立健全疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、计划生育、健康教育、慢性病、精神卫生、应急救治等服务网络建设；完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构开展公共卫生服务和全科诊疗服务。承担医疗服务的行业监督管理责任，负责全区医疗卫生技术和质量的控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理；负责医院分级管理的实施、评审，根据管理权限负责审批和管理社会医疗机构；依法监督血站的采供血及临床用血质量，协调组织全区无偿献血。组织医学学科研究和成果推广，组织医学专科建设；负责卫生、计生信息化建设工作。制定全区疾病防治规划并组织实施，组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制；负责组织慢性病防治管理和精神卫生管理；负责妇女、儿童保健，防治危害妇女、儿童疾病。负责组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；根据管理权限负责卫生行政许可。承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息；承担重大活动的医疗保障工作。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。负责计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

机构设置

县卫健局共设11个内部机构，设有党建办、行政办、人事股、项目股、医政股、公卫股、健康教育所、财务室、红十字会、流管办、档案室。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收入总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表(件附件1：财政拨款支出表）

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）

七、一般公共预算基本情况表（见附件1：一般公共预算基本支出表）

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算基本支出表）

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计2531.1万元。收、支较上年预算数减少59万元,下降5.84%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计2531.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2531.10万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计2531.10万元，其中：基本支出722.47万元，占27.42%；项目支出1808.62万元，占72.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计2531.10万元。与2023年相比，下降5.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出2531.10万元，占本年支出的100%，下降5.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出38.60万元；

2.社会保障和就业支出年初预算数为98.15万元；

3.卫生健康支出年初预算数为2338.92万元。

4.住房保障支出年初预算数为55.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出722.46万元。其中：人员经费689.75万元，664.18万元，较上年预算数增加25.57万元，上涨1.03%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费32.71万元，较上年预算数增加3.9万元，上涨0.61%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为6.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为2万元；会议费1万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.71万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位上年结转资金和本年转入年初结转资金