2024年碌曲县妇幼保健院预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

（二）为全县人民的身体健康提供中西医药为主的医疗与护理保健服务。

（三）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（五）负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

（六）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

（七） 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

（八）住院部职责：1、在主管院长领导下，做好住院处管理及记账、结账等工作。执行收费标准，杜绝不合理收费。2、执行《住院处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。3、做好思想政治正作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。4、定期组织业务学习，不断提高会计的业务素质。5、掌握各科室床位使用情况，主动与各科室联系，相互配合，力求达到最佳使用状况。6、及时审查住院费用日报表，做到数字准确、书写正规，公费医疗结账、报账及时，账相符。7、每月25号将当月结算病人统一上报财务科、催缴欠费。8、做好会计档案、资料的收集、整理、保存、移交工作。

（九）护士岗位职责：1、应用护理程序实施以病人为中心的整体护理，进行护理评估，制定护理计划，执行护理措施，进行效果评估；2、执行基础、专科护理常规、护理技术操作规程及相关规章制度；3、遵医嘱执行口服、注射、其它途径给药治疗及采集检验标本；4、巡视、观察病情变化，参与重病抢救并记录；5、对病人、病人家属进行健康教育和康复指导。

（十）门诊部工作职责：一、在院长、主管副院长的领导下，负责门诊医疗、护理、教学、科研、预防、健康教育、环境卫生的行政管理工作。二、负责门诊就诊环节的实施、检查工作，以及急救、危重、疑难病人抢救的组织协调工作。三、负责门诊各科室规范化管理，协调门诊科室关系，检查督促工作人员操作规程和规章制度执行情况，方便患者就诊，严防差错事故。四、每日按时巡视门诊各种开诊情况，维护门诊正常秩序，每日检查及纠正门诊日志的书写情况，定期抽查各科门诊病历、和处方，发现问题及时纠正，严防诊疗差错。按照医院综合考核要求上报门诊质控表。五、检查督促门诊消毒隔离、防止交叉感染，对重点检查外科、妇科、口腔、儿科、急诊、针灸，发现问题及时纠正，并督促方便门诊处传染病的登记、上报工作。六、严格遵守有关规定，做好对诊断证明、病假条、死亡证明的审核、盖章、登记、留存等管理工作。七、负责管理门诊大楼有关宣传、健康教育卫生宣传栏资料的更换工作。八、负责每月门诊各科药品比例、工作量的统计、核算、上报工作，督促管理门诊各科诊疗规范。九、协调门诊所属患者来信、来访、医疗纠纷，维护门诊医疗工作的正常秩序，将收集的有关信息及时反馈给相关科室，督促改进，提高门诊工作质量。

（十一）财务室：一、负责财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对领导负责。二、负责组织会计核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向办公室报告工作。三、负责搞好会计核算，正确、及时、完整、记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料。四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，搞好会计核算，加强财务管理。五、认真执行资金审批权限，费用报销制度，遵守、维护国家的财经纪律，严格掌握费用开支。六、积极为办公室当家理财，当好参谋。七、精打细算，确保高效运转，合理制定各项费用的开支金额。八、督促、检查财产、物资的使用和保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保财产、物资的合理使用和安全管理。九、监督采购人员做好办公及各项物资、用品的采取工作。十、负责审查各项开支，研究并合理确定费用开支。十一、定期开展财务分析工作，分析管理中存在的问题，及时向领导提出建议。十二、完成领导交办的其他工作。

机构设置

县卫健局共设8个内部机构，设有党建办、办公室、财务室、内儿科、外妇科、妇保科、门诊部、住院部。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收入总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表(件附件1：财政拨款支出表）

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）

七、一般公共预算基本情况表（见附件1：一般公共预算基本支出表）

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算基本支出表）

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计1304.10万元。收、支较上年预算数减少314.56万元,下降5.84万元,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计1304.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1304.10万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计1304.10万元，其中：基本支出1301.60万元，占80.51%；项目支出2.5万元，占0.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计1304.10万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少314.56万元，下降5.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出1304.10万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少314.56万元，下降5.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出63.54万元；

2.社会保障和就业支出年初预算数为136.01万元；

3.卫生健康支出年初预算数为999.10万元。

4.住房保障支出年初预算数为105.44元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.60万元。其中：人员经费1301.60万元，161.86万元，较上年预算数增加1139.74万元，上涨8.04%，主要原因是2022年医共体改革，碌曲县双岔镇中心卫生院和碌曲县阿拉乡卫生院由县妇幼保健院人财物统一管理，且人员数增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。专项业务费2.50万元，用途主要包括全县免费孕前优生健康检查（州列民生项目）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.00万元；会议费0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金

在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位上年结转资金和本年转入年初结转资金