2024年碌曲县融媒体中心预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概括

一、部门职责

碌曲县融媒体中心于2019年设立，为县政府直属事业单位，归口县委宣传部领导,正科级建制，财政全额拨款。主要职责一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;三是负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;四是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;五是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共碌曲县委办公室碌曲县人民政府办公室关于印发<碌曲县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（碌办发〔2019〕164号）文件精神，融媒体中心下设办公室、策划采编发布室、调度营销技术室，核定事业编制12名，其中：领导职数3名（主任1名，正科级；副主任2名，副科级）。中心现有职工38名，其中：科级干部3名，一般干部22名，退休干部3名，招聘人员13名。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计527.14万元，2023年收支总计576.67万元，收、支较上年预算数减少49.53万元,下降8.59%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计527.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.14万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计527.14万元，其中：基本支出502.14万元，占95.25%；项目支出25万元，占4.75%；上年结转0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计527.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少49.53万元，下降8.59%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出527.14万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少49.53万元，下降8.59%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要支出按照功能分类科目用于以下几个方面：

1.公共安全支出22.32万元；

2.文化体育与传媒支出402.35万元；

3. 社会保障和就业支出41.33万元；

4.卫生健康支出23.92万元；

5.住房保障支出37.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.14万元。其中：今年人员经费490.44万元，去年人员经费444.65万元，较上年预算数增加45.79万元，增加10.29%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费11.7万元，较上年预算数增加1.14万元，增加10.79%，主要原因是今年按编经费增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费及公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为1.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费1.2万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.7万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加1.14万元，主要原因是按编增加经费。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

第五部分 附件

公开表格：

附：1.2024年碌曲县融媒体中心预算公开表

2.2024整体支出绩效目标情况表

3.2024年度人员类工资绩效目标申报表

4.2024年度公用经费绩效目标申报表

5.2024年新媒体平台运行维护费绩效目标申报表