2024年碌曲县公共资源交易中心预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

1.负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施。

2.负责为公共资源交易活动提供场所设施和服务。

3.负责公共资源交易平台建设、管理和维护。

4.负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

5.完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

碌曲县公共资源交易中心核定事业编制9名，领导职数3名，其中主任1名（正科级），副主任2名(副科级)。

在职人员9人，其中：主任1名、副主任2名、管理七级干部1名、财务会计1名、出纳1名、政府采购股干事1名、建设工程股干事1名、综合办干事1名。

1. 收入支出预算总体情况说明

   2024年度部门预算收入240.53万元，其中财政拨款收入240.53万元。

   四、收入预算情况说明

   2024年预算收入240.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.53万元，占100%。

   五、支出预算情况说明

   2024年预算支出240.53万元，其中：基本支出200.53万元，占83.37%；项目支出40万元，占16.63%。

   六、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支预算总计240.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13.28万元，增加5.8%。主要原因是专项业务费增加，社会保险费用增加。

   七、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款预算支出240.53万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加13.28万元，增加5.8%。主要原因是专项业务费增加，社会保险费用增加。主要用于以下几个方面：

   1、一般公共服务支出180.66万元。

   2、社会保障和就业支出18.54万元。

   3、卫生健康支出12.47万元。

   4、交通运输支出11.72万元。

   5、住房保障支出17.14万元。

   八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.53万元。具体安排情况如下：

   （一）工资福利支出189.89万元。

   （二）商品和服务支出10.64万元。

   （三）专项业务支出40万元。

   人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费10.64万元，较上年预算数增加1万元，增加10.83%，主要原因是相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   （一）因公出国（境）费用0万元，2024年预算0万元。

   （二）公务接待费0万元，2024年预算0万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，2024年预算0万元

   （四）培训费0万元。

   （五）会议费0万元。

   （六）机关运行经费10.64万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是相应保障经费增加。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

   （二）非税收入情况

   2024年本部门共有1单位涉及非税收入，2024年计划征收10万元。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。