2024年碌曲县档案馆预算公开

 目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门（单位）主要职责

1、贯彻执行中央、省、州和县有关档案管理的法律法规、规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2、依法接受县级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇机关的档案并提供档案接受方面的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展建档存史工作。

3、开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5、开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6、开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7、开展馆际合作和业务交流，并提供区域技术支持。承担本县档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

机构设置 碌曲县档案馆现有编制8个,其中行政编制2名,事业编制6名。现有正式职工8名,退休人员2名。内设机构4个,分别是:

1、办公室:主要负责政务、纪检、监察、督查、公文、印信、财务管理、会务组织、安全保卫、保密等工作。负责召集所有干部职工召开各项会议、党风廉政建设工作、环境卫生整治工作、收发文,整理归档往年自产档案；负责党建工作,做好党员管理工作,根据本馆实际情况,做好民主评议党员工作,认真搞好评选优秀党员活动,收缴党费,定期向党员公布党费收缴情况,做好党员和党组织的统计工作,并及时上报机关工委要求的各类文件；负责平安建设工作、履行档案馆网评员职责、处理领导交办的其他文书工作。

2、档案保管利用股：负责对进馆档案的保管、分类、编目、鉴定、开放、查阅、抢救、安全和日常管理工作。

3、信息管理股：负责馆藏档案信息化和电子文件归档工作。

4、现行文件股：负责收集全县领导机关及职能部门下发的涉及社会和群众切身利益的政策性文件。

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计166万元。收、支较上年预算数增加9万元,增加5.42%。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计166万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计166万元，其中：基本支出166万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计166万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9万元，增加5.42%。主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出166万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加9万元，增加5.42%。主要用于以下几个方面：

1、社会保障和就业支出年初预算数为19万元。

2、教育支出年初预算数为9万元。

3、卫生健康支出年初预算数为10万元。

4、住房保障支出年初预算数为14万元。

5、一般公共服务支出年初预算数为114万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166万元。其中：人员经费157万元，较上年预算数增加8万元，增加5.09%，主要原因是年初在编人员无变动，相应保障经费有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费9万元，较上年预算数增加1万元，增加11%，主要原因是年初在编人员无变动，相应保障经费有所增长。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   无“三公”经费支出。

2. （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

3. 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   九、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出166万元，机关运行经费主要用于开支工资福利支出、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出。机关运行经费较上年预算数有所增加。

4. 部门管理转移支付情况说明

   本部门2024年度没有部门管理转移支付情况。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。