2024年碌曲县退役军人事务局预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一．部门职责

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(2)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(3)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(4)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(5)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(6)组织指导全国拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(7)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二．部门机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数9人，在职9人，退休0人，编制10个（其中行政编制5个，事业编制5个）。

3、内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作。

（二）退役军人服务中心：协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施、组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每二个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问；送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“双节”“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现剪大变故等情况，及时开展走访慰问；负责组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，负责全县工业和信息化领域项目招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；承担东西部合作、承接产业转移等工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入407.84万元，其中：当年财政拨款收入407.84万元，比2023年预算减少31.8万元，减少7.7%，减少的主要原因是：2024年度专项业务费用比2023年度减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入407.84万元，上年结转收入32.78万元。

（二）支出预算

2023年支出预算407.84万元，其中：当年财政拨款预算407.84万元，

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出407.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出407.84万元，2024年一般公共财政拨款收入407.84万元，具体安排情况如下：

2024年年初预算数为407.84万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。“三公”经费预算：2024“三公”经费预算0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，培训费0万元，会议费0万元，公务车运行维护费0万元。

比2022年预算增加149.42万元，增加49%。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加。

（二）公用经费支出

2024年公用经费支出11.97万元，比2023年预算增加1.17万元，增加10%。增加的主要原因是：主要是公用经费标准提高。

（三）国有资本经营预算支出情况，我单位为一般公共预算单位，不涉及国有资本经营性收入和支出。

五、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

碌曲县退役军人事务局2024年开展绩效自评项目一共有三项，第一项2024年预算度人员类保工资，主要用于2024年预算度人员类保工资，按时发放职工人员经费、养老保险、养老保险、住房公积金，为确保职工正常生活，共计预算补助317.70万元。第二项2024年度公用经费补助，主要用于2024年度公用经费，保障本单位各项工作的正常开展，共计预算补助11.97万元。第三项2024年“”双节“”慰问金经费，主要用于慰问三家驻碌部队及各类退役军人的春节慰问工作，共计预算补助8万元。

碌曲县退役军人事务局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。