2024年碌曲县双岔林场预算公开

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）承担实施全县天然林保护工程。

（二）承担双岔林场境内及西仓乡、玛艾镇、李恰如牧场境内的森林资源保护和建设工作。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地及野生动物。认真落实党中央、国务院及省、州、县制定的各项林业方针、政策。严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（四）在县委、县政府及林业主管部门的领导下，认真开展各项林业建设工作。

（五）负责向林区群众宣传党的林业政策和有关法律、法规，使群众知法、懂法、守法，自觉保护森林资源，营造良好的执法环境和社会舆论氛围。

（六）负责辖区内森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

（七）负责制定林场发展规划，做好各项林业项目的申报争取工作。

（八）组织实施各项林业工作，完成林场的封山育林、幼林抚育、森林管护、公益林建设、林业有害生物防治、苗木培育等工作。

（九）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

(十) 完成县委、县政府及林业主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

双岔林场为县自然资源局下属事业单位，无下属单位。林场内设办公室、天保公益林办、防火办、财务室；下辖3个森林资源管护站（贡去乎森林资源管护站、双岔森林资源管护站、阿拉森林资源管护站）；2个护林防火检查站（贡去乎护林防火检查站、田后护林防火检查站）；2个苗圃（贡去乎和阿拉苗圃）。

(一）人员编制。根据中共碌曲县委机构编制委员会《关于印发碌曲县双岔林场职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(碌机编字〔2019〕42号)文件，双岔林场核定事业编制9名。现有在职职工47人，其中:专业技术人员8人，占编人员3人，不占编5人。事业干部7人，占编6人，不占编1人；工勤人33人，占编0人，不占编33人。双岔林场占编9人，缺编38人。

（二）领导职数。双岔林场核定科级领导职数3名，其中:设场长1名(副科级)，副场长2名(副科级)。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计1201.31万元。收、支较上年预算数增加239.28万元,上升19.9%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计1201.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.31万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计962.03万元，其中：基本支出962.03万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计1201.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加239.28万元，上升19.9%。主要原因是主要是基本工资和中央艰边津贴增加，工资福利经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出1201.31万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加239.28万元，上升19.9%。主要原因是主要是基本工资和中央艰边津贴增加，工资福利经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为123.7万元。

3.卫生健康支出年初预算数为62.3万元。

4.住房保障支出年初预算数为75.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.31万元。其中：人员经费938.51万元，较上年预算数减少14.89万元，下降1.58%，主要原因是单位职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费9.57万元，较上年预算数增加0.93万元，上升9.7%，主要原因是按照年初预算安排计划，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为1.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费1.15万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.57万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

附件：1、碌曲县部门整体支出绩效目标情况表

附件：2、碌曲县部门项目资金绩效目标申报表

     附件：3、2024年碌曲县机关事业单位经费预算批复表