2024年碌曲县水务局预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

（一）职责调整

(一)划出的职责

1.将水旱灾害防治相关职责划给县应急管理局。

2.将水资源调查和确权登记管理职责划给县自然资源局。

3.将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境局碌曲分局。

4.将农田水利建设项目管理职责划给县农业农村局。

5.将风景名胜区管理职责划给县林业和草原局。

(二)职能转变

县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

碌曲县水务局现有编制28个，其中行政编5名，事业编制23名。现有正式职工28名，其他人员1名。内设机构2个，分别是：

(一)办公室。负责处理机关政务、事务等日常工作；负责会议的组织、综合材料的起草和机关文秘、档案、信息、大事记、保卫、保密、调研、督查、规章制度建设等工作；负责各类文件的登记、拟办、传阅等工作；负责机关网络建设及维护工作；负责党支部、局机关的学习、教育、培训、宣传工作；负责机关党建、纪检监察、扶贫包村、宣传、社会治安综合治理、普法、计划生育、精神文明、工会、妇女、科技等单项工作的文件草拟及日常工作。负责各项资金的拨入和拨出，按照计划和规定筹集、分配和使用资金；对财务收支活动进行控制和分析评价。编报部门预算、决算报告；负责专项资金、事业经费的管理。指导局属单位的财务、统计工作；负责对局属单位资金管理使用情况进行内部审计；负责局机关和局属单位国有资产管理等工作。

(二)工程建设与管理股。负责全县水利工程建设的行业管理；组织水库工程的防洪安全管理，监督指导基层水利服务站工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施水利工程建设与运行管理。负责全县水利工程基本建设项目的初步审核和申报工作；负责对全县水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工及招投标代理机构进行资格审查工作；指导和监督全县水利工程基建项目的招投标工作；组织实施全县水利工程注册登记及安全鉴定工作；负责全县水利工程的监测、运行管理和维修养护工作；负责全县水利工程管理体制改革和水利工程管理制度改革工作；负责日常统计、信息上报、资料管理工作；负责拟订全县水务发展总体规划和水务科学发展规划；组织编制重大水务综合规划、专业规划、专项规划等。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年水务局预算的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入2935.43万元，财政拨款包括：一般公共预算收入2935.43万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2935.43万元，其中：

1. 一般公共服务支出38.5万元

2. 社会保障和就业支出74.3万元

3. 住房保障支出49.3万元。

   4、卫生健康支出35.9万元。

   5、农林水支出2518万元.

   6、.其他支出219.2万元

   四、一般公共预算情况

   2023年一般公共预算支出2935.43万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   2023年基本支出602.40万元。

   （二）项目支出

   2023年一般公共预算拨款项目支出预算2333.03万元。

4. 保障运转经费项目233万元，主要是：农村供水保障工程（省、州列民生项目64.8万元，农村供水水质提升行动省级调度项目18万元，水土保持补偿费150万元）

   2、既定用途转移支付1480万元。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

   （二）公务接待费0万元，2022年预算0万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，2021年预算0万元。

   （四）培训费0万元。

   （五）会议费0万元。

   （六）机关运行费32.4万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

   七、预算绩效管理情况

   已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

   八、名词解释

   财政拨款：指财政当年拨付的资金。

   经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

   一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

   社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

   医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

   节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

   住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   转移性支出：反映政府的转移性支出。

   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

   奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

   绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

   维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

   因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

   公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。