2024年中共碌曲县委机构编制预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.审核县、乡（镇）股所级党政群机构和事业机构的设置、调整。

6.拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核县属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。指导、协调乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全县及乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.监督检查全县事业单位登记管理工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二.内设机构及所属单位概况

1.机关内设机构

综合办公室(党政群机关社会信用代码管理局)，事业登记管理股（事业单位登记管理局）。

2.所属单位概况

中共碌曲县委机构编制委员会办公室，下设中共碌曲县委机构编制委员会办公室电子政务中心，为事业单位，核定编制17名，有干部职工14人，其中领导职数4名：主任1名、副主任2名、电子政务中心主任1名。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

 

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计290.56万元。收、支较上年预算数增加29.65万元,上升10.2%,主要原因是主要原因是人员增加（工资福利支出增加）。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计290.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.56万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计260.91万元，其中：基本支出260.91万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计290.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加29.65万元，上升10.2%。主要原因是主要原因是人员增加（工资福利支出增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出290.56万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加29.65万元，上升10.2%。主要原因是主要原因是人员增加（工资福利支出增加）。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为35.99万元。

2.卫生健康支出年初预算数为18.46万元。

3.住房保障支出年初预算数为26.89万元。

4.教育支出支出年初预算数为16.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.56万元。其中：人员经费273.79万元，较上年预算数增加26.08万元，上升9.5%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费16.76万元，较上年预算数增加3.56万元，上升21.24%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.76万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、维修（维）护、取暖费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余