2024年碌曲县林业技术综合服务站预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)负责林业政策的贯彻执行。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

(二)负责林业信息服务。制定全县林业技术推广计划，加强林业技术推广信息的社会化服务。

(三)负责林权流转各项技术服务。组织开展林木资源资产评估；为林权流转提供技术服务，规范流转行为，服务基层林农。

(四)负责编制林业生态项目的申报、规划编制、实施方案以及林业建设调查、勘验等技术服务工作。

(五)负责办理林权抵押贷款与森林资源政策性保险相关业务。确认林权的合法和有效性，并办理相关产业社会保险业务。

(六)负责林业政策咨询。采取设立服务热线、制作网页、印发宣传手册等多种形式，为林业产业经营者提供法律法规、政策咨询服务。

(七)负责公益林生态护林员的业务培训工作，开展林业专业合作社产业项目实施的技术服务工作。

(八)负责林下经济发展项目的实施工作。以及林木病虫害防治、植物检疫等工作。

(九)负责林业科技培训工作。制定并实施林业科技培训计划，组织推广林业生产新技术、新方法的推广实施，提高农牧民林业科技文化素质。

(十)负责全县林业灾害防控、应急处置等工作情况的收集、汇总、分析、报告，为辖区林业产业发展和资源的保护管理创造良好的服务环境。

(十一)负责林权变更、不动产登记相关业务技术调查工作。做到资料收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便。

(十二)完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县林业技术综合服务站现有事业单位1个。现有1个独立核算单位。现有在职职工20人；现有退休人员0人。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计409.77万元。收、支较上年预算数0万元,主要原因是单位为新成立。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计409.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.77万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计409.77万元，其中：基本支出409.77万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计409.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计0万元，主要原因是单位为新成立。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出409.77万元，占本年支出的100%，较上年预算数0万元，,主要原因是单位为新成立。

主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为42.97万元。

3.卫生健康支出年初预算数为25.52万元。

4.住房保障支出年初预算数为32.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.77万元。其中：人员经费390.62万元，较上年预算数0万元，主要原因是单位为新成立，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费19.15万元，较上年预算数0万元，，主要原因是单位为新成立，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出19.15万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余