2024年碌曲县工业和信息化局预算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省州有关工业信息化和商务工作的方针政策和法律法规，拟定工业信息和商务发展规划，提出政策建议。  2、积极落实中小企业，循环经济国家优惠政策，及时申报财政补奖资金，解决工业企业和商务工作中的实际困难和问题。  3、负责提出工业和信息化、电子商务、产业固定资产投资规模方向，国家对口部门、省州用于工业信息产业和电子商务财政性建设资金安排意见，按规定权限，申报投资项目，负责工信商务工作的对外合作与交流。  4、组织实施城乡工业布局调整，改造和产业升级，推动创新产业发展，负责制定工业集聚区和循环经济产业园区发展规划，推进工业项目向园区集中。  5、监测测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决有关问题；负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。  6、负责中小企业发展和宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决企业有关重大问题，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设；推进企业融资，上市工作。  7、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业，跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。  8、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测，检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  9、负责指导全县流通企业改革，推进进出口贸易，商贸服务业、物流配送，电子商务发展，制定商业网点规划；提出中小企业发展的政策建议；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责酒类商品流通的行业指导，再生资源回收管理、做好成品油流通市场监管。  10、负责提出全县利用外资战略，规划，总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。  11、承担组织县内企业参加在国内、省内举办的经贸展览会、洽谈会。  12、负责拟定东西部扶贫协作企业到县上落实“万企帮万村”或“千企帮千村”工程优惠政策，制定协议，负责协调沟通，解决困难。  

二、机构设置

碌曲县工业和信息化局现有编制10个，其中行政编5名，事业编制5名。现有正式职工10名。内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合；指导和组织实施重大信息产业项目，推进电子信息产业和公共服务平台建设，促进信息技术应用；负责全县工业和信息化发展综合统计工作；参与全县信息基础设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；指导无线电行业行政执法和管理，协调解决无线电行业管理重大事项；负责工业和信息化领域的新闻发布、对外宣传；负责全县信息安全与信息动员应急管理和企业网站建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）综合业务股：负责组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，负责全县工业和信息化领域项目招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；承担东西部合作、承接产业转移等工作。

负责全县煤炭经营市场监管职责。

监测分析全县工业产业运行态势，统计发布经济运行动态信息。承担与企业生产经营要素相关的协调和保障工作。负责工业企业省级名牌产品认证。负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和管理；负责盐务管理相关职责；承担民爆、M100甲醇燃料试点企业安全生产管理职责。

负责全县中小企业和非公经济发展的综合协调、指导和管理，开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全县非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全县非公有制经济发展进行督查、考核评价；承担全县小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全县非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进工作经验。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的情况。

（一）收入预算

2024年预算收入696.15万元，其中：当年财政拨款收入696.15万元，比2023年预算增加519.73万元，增加294.60%，增加的主要原因是：提前下达专项及人员经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入696.15万元。

（二）支出预算

2024年支出预算696.15万元，全部为当年财政拨款预算，预算增加519.73万元，增加294.60%，，增加的主要原因是：提前下达专项及人员经费增加。

工资福利支出194.18万元，较上年增加16.57万元，增加8.44%，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出696.15   176.42万元，具体安排情况如下：

基本支出

2024年基本支出206.15万元，比2023年预算增加29.73万元，增加16.85%。增加的主要原因是：主要是工资福利经费增加。

1.保障运转经费项目1个11.97万元，主要是：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元。

（四）培训费0万元，比2023年少0万元。

（五）会议费0万元，比2023年少0万元。

（六）机关运行费11.97万元，比2023年预算增加2.13万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为247.37万元，其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约15万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支206.15万元， 2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1：2024年部门预算公开表.xls

附件2：2024年绩效评价目标申报表.xls

附件3：2024年整体预算绩效目标情况表.xls