2024年碌曲县道路运输管理局预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

碌曲县道路运输管理局单位性质为事业单位。

主要职责：（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作。（二）负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运输管理制度和具体实施细则。（三）负责具体组织实施本辖区内道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。（四）负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核及车辆年度审验等工作，道路运输从业人员的服务诚信考核。（五）按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、运营车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运站场的安全生产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责。（六）负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。（七）负责对驾驶人员培训机构教学工作和车辆维修经营户实施监督检查。（八）负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输运输业各种基本信息，以及政策性补贴资金的发放。（九）协助组织实施抢险、救灾、备战等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性核计划运输任务的完成。（十）完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、县政府办公室设以下内设机构

机构管理部门核定事业编制人数7人，领导职数3名，其中：设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计190.54万元。收、支较上年预算数增加36.94万元，主要原因是主要原因是人员增加。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计190.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.54万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计190.54万元，其中：基本支出190.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计190.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加36.94万元。主要原因是主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出190.54万元，占本年支出的100%，较上年预算数主要原因是主要原因是人员增加。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为10.82万元

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.32万元。

3.卫生健康支出年初预算数为11.64万元。

4.交通运输支出年初预算数为127.93万元。

5.住房保障支出年初预算数为16.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.54万元。其中：人员经费180.93万元，较上年预算数增加27.76万元，主要原因是各类社会保险费及住房公积金缴费基数增高，相应的财政补助费用增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费7.44万元，较上年预算数增加0.72万元，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.44万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是本年度各类机关运转经费增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余