2024年中共碌曲县委组织部预算公开

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室。归口县委组织部管理。

（二）县委组织部统一管理公务员工作。将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部，县委组织部加挂县公务员局牌子。

（三）县委组织部挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局牌子。

二、机构设置

县委组织部设下列内设机构。

(一)办公室。承办部内各组室的综合协调和督促检查;部内会务组织、自身建设、机关日常工作、“碌曲先锋”碌曲党建网后台运营、党支部党建、各类文件的内外收发日常工作，以及公文传输系统的运行和外单位相关资料的发放工作、部内车辆管理调度、后勤保障，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

（二）干部股。承办干部选拔任用、干部监督管理、干部培养储备、超配干部消化、空缺岗位统计、干部到龄退休、各类干部花名册、干部文书档案、公务员招考、考录人员分配、职务与职级并行、干部人事调动、全县干部考核、借调干部管理、公务员信息库更新维护及档案管理、“陇原之光”培养计划和基层年轻干部藏汉“双语”培训人员选派、管理，全县各类培训的审查，各类挂职干部日常管理、信息宣传，选调生和大学生村官日常管理；干部个人重大事项报告，因私出国境人员备案和证件登记管理，科级干部请销假和外出备案，离任审计、离任交接后续整改情况督办跟踪、党群系统科级及以下干部档案信息审核认定、档案收集整理和归档管理、干部健康体检、公务员平时考核和干部年休假、离退休老干部、关心下一代等相关工作，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

（三）组织股。承办党支部建设标准化工作、党务工作者培训、县乡党委书记抓党建述职评议、基层党建目标责任书督查考核、县乡党委、党委书记抓党建责任清单和负面清单制定及考核、党员教育管理（发展党员、党员冬训、党费收缴和使用管理、党统年报）、陇原先锋智慧云平台运行维护（电教片拍摄）、基层组织维稳（“村霸”整治、扫黑除恶）、软弱涣散党组织整顿提升、巡视巡查问题整改、党建促脱贫、党内组织生活、党建制度改革、村集体经济（三变）、党建成员单位帮扶、乡村组干部教育培训、农牧村活动场所阵地标准化建设和非公党建、城市党建、国企党建日常工作、乡镇干部夜校、新时代农牧民实践所、党员固定活动日、积分制管理台账运转等各项工作，完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收入、支出预算总计分别为999.13万元。收入、支出较上年预算数分别减少110.69万元,下降9.97%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计996.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.79万元，占100.00%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计999.13万元，其中：基本支出996.79万元，占99.77%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转2.34万元，占0.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计分别为996.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少110.69万元，下降9.97%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出996.79万元，占本年支出的100.00%，较上年预算数减少113.03万元，下降10.18%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算为300.09万元；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为131.29万元；

3.卫生健康支出年初预算数为58.23万元；

4.住房保障支出年初预算数为33.05万元；

5.农林水支出年初预算数为474.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计506.25万元。其中：人员经费482.85万元，较上年预算数增加13.76万元，增长2.93%，主要原因是年初在编人员工资调标，相应人员保障经费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等项目。公用经费23.40万元，较上年预算数增加0.12万元，上升0.51%，主要原因是年初在编人员按照国家标准预算提高，相应公用保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、电费、取暖费、租赁费等项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0.10万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.10万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（四）会议费0.00万元。

（五）培训费年初预算数为50.00万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.40万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，政府性基金预算本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

附件一：中共碌曲县委组织部项目资金绩效木匾申报表

附件二：中共碌曲县委组织部整体支出绩效目标情况表