2024年甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局预算公开

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)，本部门没有相关数据，故本表无数据；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

第一部分单位基本概况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责建立健全环境保护有关制度。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责农村生态环境保护工作。

（十）负责环境监测和信息发布。

（十一）开展环境保护科技工作

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（十三）负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理。

二、机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局为独立编制机构，行政单位，财政全额拨款。

2、人员构成情况

甘南州生态环境局碌曲分局人员上划至甘南州生态环境局，县级财政涉及人员为一个大学生村官转事业干部和6个退休人员。目前县级无编制。

三、单位收支总体情况

（一）收入支出预算总体情况说明

2024年收入预算30.57万元，和2023年预算相比略增长，增长的主要原因是人员经费。

（二）收入预算情况说明

2024年度收入总计30.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30.57万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

2024年度支出预算数合计30.57万元，按功能分类科目，208社会保障和就业支出合计12.595万元，占41.2%；210卫生健康支出合计2.576万元，占8.4%；211节能环保支出合计13.31万元，占43.6%；221住房保障支出合计2.086万元，占6.8%。

（四）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年收入预算30.57万元，和上年相比略有增加，增长的主要原因是人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出30.57万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局一般公共预算财政拨款基本支出30.57万元都为人员经费。不涉及公用经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。

3.公务接待费预算数为0万元，较上年无变化。

4.培训费预算数为0万元，较上年无变化。

（八）机关运行经费支出情况说明

甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局机关运行经费公用经费支出预算为0万元，其中福利费0万元，其他交通费0万元。

（九）一般公共预算项目支出情况说明

无项目支出

（十）政府采购支出情况说明

无政府采购支出

（十一）国有资产占用情况说明

（十二）政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

（十三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算支出。

我单位县级财政不涉及以上（八）-（十二）内容。

(十四)预算绩效情况说明

1、2023年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

2、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2024年对1个项目开展了项目支出绩效目标申报，当年项目预算数为30.6万元，其中：完成了部门整体支出绩效目标申报。

3、重点项目预算的绩效目标说明

本单位2024年无重点项目预算。

（十五）其他重要事项情况说明

1.政府购买服务情况 无

2.非税收入情况无

（十六）名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

11、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

12、年末结转和结余