2024年碌曲县公安局森林警察大队部预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针，政策、法律和法规；

2.负责辖区内森林刑事案件的侦查和林区治安管理；

3.侦破和查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件及公安行政案件；

4.负责森林防灭火工作，包括火场警戒、治安维护和火灾处罚等工作；

5.开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护和违规用火处罚等工作；

6.依法行使森林法规定的行政处罚权；

7.侦办涉林违法犯罪案件；

8.负责组织实施、指导督促破坏森林野生动植物资源及危害森林和草原领域的刑事、治安案件的预防、侦办和查处工作。

二、机构设置

碌曲县公安局森林警察大队现有编制7个，其中行政编5名，事业编制2名，内设机构6个，分别是：综合办、党建室、财务室、办案中队、西仓森林派出所和双岔森林派出所。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计166.31万元。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计166.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.31万元，占100%

三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计166.31万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出166.31万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为10.01万元

2.社会保障和就业支出年初预算数为21.79万元。

3.卫生健康支出年初预算数为10.57万元。

4.住房保障支出年初预算数为14.27万元。

5.农林水支出年初预算数为109.64万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2024年预算0万元。

（二）办公费34000元。

（三）公务用车运行维护费5000元。

（四）劳务费3400元。

（五）邮电费7000元。

（六）暖气费6600元。

（七）差旅费10000元。

（八）电费6000元。

六、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、印刷费等。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年碌曲县公安局森林警察大队预算公开表.xls

附件2：2024年碌曲县公安局森林警察大队项目绩效表.xls

附件3：2024年碌曲县公安局森林警察大队整体绩效表.xls