2024年碌曲县纪委监委预算公开

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、党支部，各乡镇党委、纪检监察机构等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在州委巡察工作领导小组和县委的领导下开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委、县委工作部门、县级国家机关部门党委（党组）、（党总支）党支部巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委机关设下列内设机构：办公室（含组织、宣传及纪检监察干部监督工作职能）、党风政风监督室,信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、县纪委监委驻县委办纪检监察组、县纪委监委驻政府办纪检监察组、县纪委监委驻政法委纪检监察组、县纪委监委驻财政局纪检监察组。县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作部门，设在纪委。2022年5月成立了碌曲县纪委监委信息中心。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计1407.82万元。收、支较上年预算数增加109.22万元,增加7.76%,主要原因是2024年专项业务费增加30万元主要用于信息综合平台维护,行政编制增加2名公用经费上涨,养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加财政补助较去年上涨。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计1407.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1407.82万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计1409.82万元，其中：基本支出1377.82万元，占97.73%；项目支出30万元，占2.13%；上年结转2万元，占0.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计1407.82万元。收、支较上年预算数增加109.22万元,增加7.76%,主要原因是2024年专项业务费增加30万元主要用于信息综合平台维护,行政编制增加2名公用经费上涨,养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加财政补助较去年上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出1408.82万元，占本年支出的100%，增加109.22万元,增加7.76%。主要原因是2024年专项业务费增加30万元主要用于信息综合平台维护,行政编制增加2名公用经费上涨,养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加财政补助较去年上涨。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为131.77万元。

2.卫生健康支出年初预算数为88.03万元。

3.住房保障支出年初预算数为109.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.82万元。其中：人员经费1305.5万元，较上年预算数增加70.99万元，增加5.43%，主要原因是工资上涨。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费72.4万元，较上年预算数增加8.32万元，增加11.49%，主要原因是行政、事业编制增加，公用经费上涨。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为2万元；会议费1万元；公务用车运行费用1万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1377.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修（维）护、培训费、印刷费、电费、邮电费及工资福利支出等。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余