2024年碌曲县交通运输局预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1.办公室。负责局机关和下属单位干部人事、机构编制管理工作。负责局机关、下属单位干部考核工作。负责协管干部考核并提出任免、交流意见。指导、监督本系统人事管理工作和干部队伍教育培训等相关工作；负责本单位党风廉政、思想政治建设日常工作。承担信息、保密、机要、档案、信访、党务政务公开、后勤事务管理等工作；负责局机关的预决算、财务、国有资产、劳动工资等管理工作，监督管理本系统中央政法补助专款的使用工作；负责局机关的行政审批和政府采购工作；负责局机关的社会治安综合治理工作；指导和监督交通行政系统业务经费和预算外资金的管理使用及系统国债建设项目的实施；负责制定单位信息化建设工作规划和实施方案；建立健全和落实信息化建设的各项管理制度；负责单位管理信息网络的维护工作，加强信息系统网络和数据的安全性，确保其正常运行；加强职工信息化知识技术培训，提高全员信息化意识和信息技术应用水平。

2.农村公路建设管理办公室。贯彻落实有关农村公路建设管理法律、法规和政策；管理交通基础设施建设市场，维护交通运输行业基本建设市场平等竞争秩序；负责并组织协调全县重点公路、运输站场建设项目管理工作；负责交通基础设施工程质量及全县重点公路、运输站场建设工程招投标、工程造价工作的监督管理；对公路工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查；负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设的综合规划工作；负责公路生态环境保护、节能减排工作；参与交通基础设施工程项目技术方案的审查；负责交通基础设施工程地方标准、工程定额、技术规范的相关工作；承担农村公路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；组织农村公路建设工程交工、竣工验收。

二、机构设置

碌曲县交通运输局设3个内设机构，设有办公室、财务室、农村公路建设管理办公室。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计2288.5万元。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计2288.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2288.5万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计2288.5万元，其中：基本支出199.8万元；项目支出2088.7万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计2288.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加613万元。主要原因是项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出2288.5万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为38.7万元

2. 社会保障和就业支出年初预算数为90.5万元。

3.卫生健康支出年初预算数为44.6万元。

4.住房保障支出年初预算数为64.7万元。

5.交通运输支出年初预算数为1967.9万元。

6.其他支出年初预算数81.8万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.2万元。其中：人员经费729万元，较上年预算数增加万元，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费37.2万元，较上年预算数增加3.6万元，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、邮电费、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.2万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

附件【碌曲县交通运输局项目支出绩效目标表.xlsx】

附件【碌曲县交通运输局整体支出绩效目标表.xls】

附件【碌曲县交通运输局部门预算表.xlsx】