2024年碌曲县应急管理局预算公开

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）工作职责：碌曲县应急管理局于2019年设立，为县政府直属事业单位，为正科级单位。主要职责，负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门安全生产类，自然灾害类等突发事件和综合防灾救灾工作。

二、机构设置：核定事业编制23名，行政编6名,其中：领导职数3名，正科级2名，副科级2名，正局长1名，副局长3名在职干部职工36名，退休1名。

（三）单位地址：甘肃省甘南藏族自治州碌曲县政府行政中心三楼

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计1180万元。收、支较上年预算数增加487万元,增长58%,主要原因是应急指挥中心项目款。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计1180万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1180万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计693.13万元，其中：基本支出693.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计1180万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加486.87万元，增长58%,主要原因是主要原因是应急指挥中心项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出1180万元，占本年支出的100%，增加486.87万元,增长58%,主要原因是主要原因是应急指挥中心项目款。

1.教育支出年初预算数为38.88万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为77.42万元。

3.卫生健康支出年初预算数为45.37万元。

4.住房保障支出年初预算数为56.16万元。

5.灾害防治与应急管理支出预算数为581.79万元。

6.其他支出：预算数为381万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1180万元。其中：人员经费683.4万元，上年619万元，较上年预算数增加64万元，上升9%，主要原因是工作人员工资增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费30.3万元，较上年预算数减少19.8万元，减少29.28%，主要原因是应急管理专项经费支出增加

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元，公务车运行维护费1.5万元，培训费2万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.3万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。主要原因是物价上涨，相对应的办公用品等价格增长，公用经费比去年增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余