2024年碌曲县住房和城乡建设局预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

一、部门职责

碌曲县住房和城乡建设局的职责为：贯彻执行国家关于城乡建设的法律、法规和文件精神，制定全县城乡建设、工程项目建设的规划和年度计划并组织实施；负责全县建设工程的勘察、制定工程的招投标、工程质量施工质量及安全监督和竣工验收监管工作。负责建设行政执法、查出建设违法违规行为；负责房地产开发管理工作，规范房地产开发市场的行为；负责全县给水、排水、污水处理、供暖、园林绿化、城区道路、城市亮化及相关市政实施的建设维护和管理工作；指导小城镇建设，负责保障性住房建设、城区棚户区和乡镇危旧房改造工作；开工许可证审核、办理工作等。

二、部门机构设置

碌曲县住房和城乡建设局是全县城乡建设工作的综合管理部门，为正科级行政单位，全局总编制人数35人，现有正式职工53人。碌曲县住房和城乡建设局内设综合办公室、城市建设股、城乡保障股三个股室，下属二级单位三个：碌曲县城市管理综合执法局、碌曲县建设工程质量安全监督管理站、碌曲县环境卫生大队。下属两个企业，分别为自来水公司和污水处理厂。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计7225.95万元。收、支较上年预算数减少3591.23万元,下降33.19%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，同时项目减少。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计7725.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7725.95万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计7725.95万元，其中：基本支出1188.51万元，占15.38%；项目支出6537.44万元，占84.62%；提前下达专项1248万元，占17.27。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计7725.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3591.23万元，下降33.19%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，同时新建项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出7725.95万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少3591.23万元，下降33.19%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为：59.69万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为127.36万元。

   3.卫生健康支出年初预算数为68.42万元。

   4.节能环保支出年初预算数为1063.52万元。

   5.城乡社区支出年初预算数为2097.23万元。

   6.住房保障支出年初预算数为3809.72万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.51万元。其中：人员经费1149.67万元，较上年预算数增加195万元，上涨2%，主要原因是年初工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费38.84万元，较上年预算数增加3.6万元，上涨10.2%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出年初预算数为0.3万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费年初预算数为0.3万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出38.84万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支85.3万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出85.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余