碌曲县残疾人联合会

2024年部门预算概况及说明

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一．部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规；协助研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定残疾人事业的有关政策。（2）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（3）听取残疾人意见，反应残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（4）团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。白尊、白信、白强、白立，为社会主义建设贡献力量。（5）弘扬人道主义，宜传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（6）开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。（7）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实

施工作。（8）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。（9）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（10）指号、管理残挨人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业。负责农村残疾人康复扶贫规划和组织协调工作。（11）管理南安市残疾人社会福利企业和残疾人用具用品供应站。（12）协助文化体育局等部门，共同组织开展残疾人的体育文化活动。（13）指导管理各类残疾人组织。（14）完成县委、县政府交办的其它事项。

二．部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为6个（其中行政编制2个，事业编制4个），实有人数16人（在职12人，退休4人），超编6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入391.06万元，其中：当年财政拨款收入391.06万元，比2023年预算减少46.68万元，减少11%，减少的主要原因是：2024年度提前下达专项资金比2023年度减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入391.06万元，上年结转收入26.96万元。

（二）支出预算

2024年支出预算391.06万元，其中：当年财政拨款预算391.06万元，

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出391.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出391.06万元，2024年一般公共财政拨款收入391.06万元，具体安排情况如下：

2024年年初预算数为391.06万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）公用经费支出

2024年公用经费支出6.91万元，比2023年预算增加0.67万元，增加0.9%。增加的主要原因是：主要是公用经费标准提高。

（三）国有资本经营预算支出情况，我单位为一般公共预算单位，不涉及国有资本经营性收入和支出。

五、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

碌曲县残疾人联合会2024年开展绩效自评项目一共有四项，第一项2024年预算度人员类保工资，主要用于2024年预算度人员类保工资，按时发放职工人员经费、养老保险、养老保险、住房公积金，为确保职工正常生活，共计预算补助246.9万元。第二项2024年度公用经费补助，主要用于2024年度公用经费，保障本单位各项工作的正常开展，共计预算补助6.91万元。第三项2024年持证残疾人水电暖补贴（州列民生项目），主要用于残疾人水电暖补贴，保障为全县1232名持证残疾人发放“残疾人水电暖补贴”共计预算补助22.94万元，第四项2024年残疾人事业发展补助资金，主要用于残疾人事业发展方面，共计预算补助58万元，碌曲县残疾人联合会积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。