2024年碌曲县投资与合作交流局预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省和州委、州政府关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

（2）负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

（3）负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

（4）负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

（5）参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

（6）协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

（7）负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

（8）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

我单位编制为8人，核定科级领导职数3名,现实有在职人员9人。内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：负责办理局机关内日常政务、业务和事务工作;负责局内各种会议的会务组织工作;负责综合性文件，材料的起草、核对、印发等工作;负责分解、督办局内各项工作任务和规章制度的落实;负责文档处理，干部考核，财务资产、后勤管理等工作;负责领导交办的其他方面工作。

（二）招商引资办公室：负责研究提出全县招商引资工作的总体规划和年度目标、指导、检查招商引资工作进展情况;组织承办全县招商引资活动;汇总、筛选全县招商引资项目，建立招商引资项目库;负责招商引资项目的立项、备案及管理工作;负责招商引资项目汇总、统计和上报工作;负责产品展销和贸易洽谈工作;负责承办外来客商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作;开展对外横向经济联合与协作，积极引进人才、技术和资金;组织办理友好结对关系的建立、完善和发展事议。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计190.78万元。收、支较上年预算数减少13.56万元,下降7.12%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计190.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.78万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计190.78万元，其中：基本支出190.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计190.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.56万元,下降7.12%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出190.78万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少13.56万元,下降7.12%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为18.97万元。

3.卫生健康支出年初预算数为24.94万元。

4.住房保障支出年初预算数为15.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.78万元。其中：人员经费180.94万元，较上年预算数减少13.56万元,下降7.12%,，主要原因是年初在编人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费9.84万元，较上年预算数减少0.11万元，下降0.05%，主要原因是年初在编人员减少，相应保障经费减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.24万元；会议费0.8万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.84万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余