2024年乡村振兴局部门预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

3、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案,参与县级衔接资金监管和绩效评价,管好用好衔接资金。

4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署,是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代"三农"工作的总抓手。

5、乡村振兴战略坚持农业农村优先发展,目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

6、全面实施乡村振兴战略,应当坚持中国共产党的领导，贵彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，走中国特色社会主义乡村振兴道路,促进共同富裕，遵循以下原则。

7、坚持农业农村优先发展,在干部配备上优先考虑,在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排。

二、机构设置

碌曲县乡村振兴局现有编制11个，其中行政编5名，事业编制6名。现有正式职工14名,退休人员8名。内设机构3个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调乡村振兴日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合；指导和组织实施重大信息产业项目，推进电子信息产业和公共服务平台建设，促进信息技术应用；负责全县工业和信息化发展综合统计工作；参与全县信息基础设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；指导无线电行业行政执法和管理，协调解决无线电行业管理重大事项；负责工业和信息化领域的新闻发布、对外宣传；负责全县信息安全与信息动员应急管理和企业网站建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）财务室：负责财经纪律，按照相关会计制度进行会计核算。负责财务收支核算、账务查询、报销业务咨询等日常工作，及时清理单位、个人各项往来款项，维持财务日常核算秩序，提高服务质量和效率。负责科研横纵向经费收支核算和项目结题财务数据决算工作。负责基本建设工程财务管理和支出核算，审核基建工程财务决算。财务收支核算。负责组织编制财务收支相关报表，及时、准确完成报送。负责组织定期开展收支情况分析，及时报送处领导。负责组织起草本科室业务相关的文件及制度。负责组织整理凭证、账簿等会计资料并及完成领导交办的其他工作。

（三）收发室：送领导阅批:将来文先送局长说批，然后再送分管批阅，最后送承办人员。文件传阅工作:根据领导批示意见，分别送有关人员阅文，要认真在传阅登记簿上进行登记，阅文的同志要在登记簿上签字，以便查找，阅后及时交回，防止丢失。密级文件要在办公室阅文，防止丢失、泄密事件的发生

五、文件的清理、保管和保密工作文件立卷后，要及时提供利用，并注意防潮、防虫、防火、防盗、防止丢失、泄漏。每逢节假日、年终前要将文件核对清点，发现短缺，及时查找，确保文件的安全。文书材料的归卷和立卷工作: 当年来文，待文件结束后，即可抓紧时间分类装订成册。发文:负责打印材料的校对、印制、装订。要进行发文编号登记。承办局领导交办的.其它工作。

第二部分2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）；

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收、支预算总计410.43万元。收、支较上年预算数增加7132.92万元,上升94.43%，主要原因是转移支付及专项业务费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度预算收入合计410.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.43万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计410.43万元，其中：基本支出

410.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支预算总计410万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少了7132.92万元，下升94.43%，主要原因是转移支付及专项业务费减少。

五、财政拨款支出情况说明

2024年本部分一般公共预算支出410.43万元，其中：基本支出410.43万元，项目支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算支出410.43万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少7132.92万元，下升94.43%。主要原因是人转移支付及专项业务费减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为万元。

2.公共安全支出年初预算数为万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为41.23万元。

4.卫生健康支出年初预算数为18.94万元。

5.农林水支出年初预算数为32.62万元。

6.住房保障支出年初预算数为24万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出410.43万元。其中：人员经费288.1万元，较上年预算数减少7.5万元，下升1.8%，主要原因是在职人员减少，有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费13万元，较上年预算数增加1.24万元，上升3.45%，主要原因是在职人员增加，相应的保障经费增加。公用经费用途主要包括:办公费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、咨询费等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为9.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行费年初预算数为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、咨询费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是办公人员的增加导致经费的增加。

十、政府性基金预算支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、部门管理转移支付情况说明

一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结余、项目支出结余和经营结余。