碌曲县民政局

2024年部门预算概况及说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

民政部门主要工作任务有三个方面：一是以城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨人员救助、孤弃儿童保障等为主的基本民生保障；二是以基层政权建设和城乡社区治理、社会组织登记管理、区划地名等为主的基层社会治理；三是以养老、殡葬、婚姻登记、慈善和社工志愿服务等为主的基本社会服务。

（二）部门机构设置

机构名称：碌曲县民政局

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

编制情况：办公室核定编制16名，其中：行政编制5人，在编5人；事业编制10人，在编10人；工勤编制1人，在编1人。

在职情况：2024年，在职人员21人，四级调研员1人，正科级3人，副科级3人，科员10人，固定工1人，公益性岗位3人。无长期聘用人员。退休人员共有9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入3310.71万元，其中：当年财政拨款收入3310.71万元，比2022年预算增加59.05万元，增加1.8%，增加的主要原因是：项目收入增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3310.71万元，上年结转收入0万元。

支出预算

2024年支出预算3310.71万元，其中：当年财政拨款预算3310.71万元，预算增加59.05万元，增加1.8%，增加的主要原因是：项目收入增加。包括：

1．社会保障和就业支出3233.99万元，较上年增加40.79万元，增加1.5%，主要是社会保障业务增加。

2．住房保障支出30.71万元，较上年增加3.49万元，增加12.8%，主要是人员增加。

3．卫生健康支出24.28万元。较上年减少6.39万元，减少16%，主要是人员减少。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3310.71万元，具体安排情况如下：

基本支出：2024年基本支出3310.71万元，比上年预算增加59.05万元，增加1.8%。增加的主要原因是：项目收入增加。

四、部门"三公"经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费1万元，2023年预算1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元。

（四）培训费0.2万元，2022年预算0万元。

（五）会议费1万元，2022年预算0.5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1928.04万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2024年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支3310.71万元(人员经费及公务经费），其中：一般公共预算项目2个(人员经费及公务经费），涉及财政支出3310.71万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。