碌曲县文化馆202５年度部门预算公开说明

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分202５年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分202５年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）工作职责：碌曲县文化馆于1958年设立，为县政府直属事业单位，归口县文体广电和旅游局领导,副科级建制，财政全额拨款。主要职责宣传、普及科学文化知识，搜集、整理民间文学艺术遗产。

二、机构设置：核定事业编制13名，其中：领导职数1名为副科级，馆长1名。文化馆现有编制13个，在职干部职工20名，退休6名。

（三）单位地址：甘肃省甘南藏族自治州碌曲县舟高路10-101号。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

20２５年度收、支预算总计４０３．７２万元。收、支较上年预算数增加１４．４４万元,增长３．７%,主要原因是工资增长。

二、收入预算情况说明

202５年度预算收入合计４０３．７２万元，其中：一般公共预算财政拨款收入４０３．７２万元，占100%。

三、支出预算情况说明

202５年度预算支出合计４０３．７２万元，其中：基本支出４０３，７２万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

202５年度财政拨款收、支预算总计４０３．７２万元。与202４年相比，财政拨款收、支总计各增加１４．４４万元，增长３．７%,主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

202５年度一般公共预算财政拨款预算支出４０３．７２万元，占本年支出的100%，增加１４．４４万元,增长３．７%,主要原因是工资增长，主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为４７．９９万元。

2.卫生健康支出年初预算数为２５．０８万元。

3.住房保障支出年初预算数为３３．０７万元。

4.文化旅游体育与传媒支出预算数为２９７．５８万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

202５年度一般公共预算财政拨款基本支出４０３．７２万元。其中：人员经费３３８６．２６万元，上年３７５．４６万元，较上年预算数增加１０．８万元，增长２。９%，主要原因是工作人员工资增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费１７．４６万元，较上年预算数增加３．６３万元，增长２０．８%，主要原因是公用经费里面包含其它交通费１．８万元，福利费１．８３万元，公用经费较去年增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况ｓ

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出１７．４６万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。